芒市疾病预防控制中心2018年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

（一）主要职能

芒市疾病预防控制中心承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等技术职能。

芒市疾病预防控制中心始终贯彻“预防为主”的卫生工作方针，坚持“重点地区、重点预防，重点疾病、重点防治，重点人群、重点保护”的原则，以艾滋病防治为首要任务，以鼠疫、霍乱、疟疾、结核病等重点疾病防治为重点，牢牢抓住免疫规划基础，全面开展各项预防控制工作，有效地控制了传染病的发生和流行，杜绝了重大疫情的发生，为我市的经济社会发展作出了贡献。

（二）部门基本情况

2018年部门决算编报的单位共1个，实有编制人数59人，其中：在职职工60人，退休23人；车辆编制3辆，实有车辆3辆。

1. 2018年度部门决算表 

   (详见附件）

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门 2018年度部门决算情况说明

1. 收入决算情况说明

   2018年芒市疾病预防控制中心决算总收入13,287,612.19元，占总收入的100％，全部是财政补助收入。

2. 支出决算情况说明

   部门决算总支出13,287,612.19元，其中：基本支出9，576，545.98元，占总支出的72.07％；项目支出3,711,066.21元，占总支出的27.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

1. 基本支出情况：2018年用于保障机构正常运转的日常支出10，109，530.39元。与上年对比增长1，893，457.13元，增长18.73%。原因是增长人员工资，包括基本工资，津贴补贴等人员经费、支出占总支出的78.1％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占总支出的21.9％。

2. 项目支出情况：2018年用于保障机构正常运转的日常支出1，322，409元。与上年对比减少1，037，956.4元，减少56.02%。原因是增长人员工资，包括基本工资，津贴补贴等人员经费、占总支出的0.00％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占总支出的100％。

3. 
   

    

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2018年部门公共预算财政拨款支出13,287,612.19元,占本年支出合计100%。与上年对比增长2,711,173.53元，增长25.63%原因是增长人员工资。按支出功能分类主要用于以下方面：

   2080502款：事业单位离退休(退休公用经费）：13800元  

   2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出：866，672.8元

   2082799款：其他财政对社会保险基金的补助：128，112.35元.

   4100401款：疾病预防控制：7，732，975.81元

   2100012款：一般行政管理事务：856，996.06元

   2100408款：基本公共卫生服务：816，345.38元

   2100409款：重大公共卫生专项：2，362，312.79元

   2100799款：其他公共卫生支出：19，407元

   2100716款：计划生育机构支出：8，622元

   2210201款：住房公积金：464，768元

   2080799款：其他就业补助支出：17，600元。

   （一）基本支出及项目支出13,287,612.19元，主要用于工资福利支出7，895，186.21元，占总支出59.42%；商品服务支出4，048，816.98元，占总支出30.47%；对个人和家庭的补助21，200元，占总支出,,0.16%；其他资本性支出1，322，409元，占总支出的9.95％.

   （二）外交支出0元；

   （三）国防支出0万元；

   （四）公共安全支出0元；

   （五）教育支出0元。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   芒市疾病预防控制中心2018年财政拨款“三公”经费决算总额127，995.45元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车运行维护费支出99,427.45元，公务接待费支出28,528元。

   2018年“三公”经费决算数比2017年决算数增加18，642.98元，增加的主要原因是：2018年业务多、工作量大、相关业务科室及脱贫攻坚工作队下乡频繁而造成。下一步我单位将严格控制对“三公”经费的使用。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   2018年经费支出13，287，612.19元，与上年对比增加了2，711，173.53元，经费主要用于单位工资福利支出、材料采购、办公经费、聘用临时人员补助支出、设备购置、维修费用、公用经费支出等。

1. 国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，芒市疾控中心资产总额1，408，138.62元，其中，流动资产1，988，218.38元，固定资产9419920.24元，

   对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1，763，424.17元，其中固定资产增加1，549，364元。

1. 政府采购支出情况

   2018年政府采购总支出：2，656，090元，其中货物支出1，846，090元；工程支出：0元；服务支出：810，000元。

2. 部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

3. 其他重要事项情况说明

    无 [附件: 部门决算信息公开情况反馈表]  [附件: 决算公开表]  [附件: 三公经费公开情况说明]