芒市卫生健康局

芒市妇幼保健院计划生育服务中心2018年度部门决算分析报告

浏览量：8303 作者：日期：2019/10/21

一、单位基本情况

（一）主要职能

坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。为妇女儿童提供全生命周期的健康管理、预防保健服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的医疗卫生服务。妇幼保健机构提供以下服务：

公共卫生服务：完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；

受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治；开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

基本医疗服务：包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据需要和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

（二）机构情况：单位机构数1个，本部门决算汇编范围的独立核算单位数1个，无增减变动情况。

（三）人员情况：

	项目	2017年	2018年	增（减）数
在职	一、编制人数	101	103	2
在职	二、年末实有人数	110	108	-2
退休	三、退休人员	31	34	3

1.在职人员：（1）2018年事业编制103人，比上年增加2人，是大学生分配。（2）年末实有人数108人，比上年减少2人。 2.退休人员：年末实有退休人数34人，与上年相比增加3人，是新退休人员增加4人，退休人员死亡1人。

二、当年取得的主要事业成效

一是加强基层工作督导，提高妇幼保健整体工作水平。2018年开展对基层定期督导4次，每次均覆盖所有乡镇，对工作薄弱的乡镇进行不定期专项督导7次，共下乡136人次502天。有效促进了全市妇幼保健整体工作水平的提高。二是加大乡村两级业务人员的业务培训，根据乡镇妇幼专干的需求，进行相应专业知识的业务培训，本年共召开妇幼例会12次，参加人员合计385人，例会以收集工作数据、基层妇幼工作开展情况、找工作中困难、妇幼工作业务知识培训及市对乡、村工作督导反馈等形式召开。三是呼救电话24小时开通，“母亲健康快车”随时待命，有效保障了孕产妇急救“绿色通道”的正常运作，使我市市、乡两级快速反应能力增强。四是结合自身实际情况，充分发挥我中心在妇幼健康教育中的带头作用，组织工作人员在社区、乡镇，策划、筹备、开展各项健康教育活动，并通过电视、宣传栏、宣传单等手段开设了专栏和专题。1-12月份利用节假日共开展12场健康教育宣传活动。五是强化措施，锐意进取，各项工作稳步推进，完成上级下达项目工作任务指标，提高全市妇幼卫生工作水平，18项主要工作指标已顺利完成。

三、财政收入支出预算执行情况分析

（一）年初预算安排数11,629,600.00元，调整预算数16,106,960.12元，年终决算数16,106,960.12元，与上年13,328,616.33元对比增加2,778,343.79元,增长21 %，原因：财政补助收入基建项目拨款增加。

收入支出预算安排指标情况：

财政预算执行与上年比
年度	2017年	2018年	对比减少	减少比率
一、指标合计	29,235,338.36	20,434,392.32	-8,800,946.04	-30%
二、减：财政实际支出	13,328,616.33	16,106,960.12	2,778,343.79	21%
三、指标余额	15,906,722.03	4,327,432.20	-11,579,289.83	-73%

1.预算安排指标收入数20,434,392.32元；2.年终决算实际支出数16,106,960.12元；3.年末指标余额数4,327,432.20元，本年指标余额与上年对比减少11,579,289.83元减少73%。减少原因：2017年结余指标财政没有下达12,252,128.33元。

（二）一般公共预算财政补助收支与上年对比情况

财政补助收支总体情况
时间	2017年	2018年	增(减)数	增(减)%
收入	13,328,616.33	16,106,960.12	2,778,343.79	21
一.基本支出	10,201,684.20	10983670.52	781,986.32	8
（1）在职人员费	10,187,184.20	10,629,448.52	442,264.32	4
（2）退休费	14,500.00	354,222.00	339,722.00	2343
（3）日常公用	0.00	0.00	0.00
二.项目支出	3,126,932.13	5,123,289.60	1,996,357.47	64
（1）人员费	0.00	0.00	0.00
（2）公共卫生	3,126,932.13	3123289.6	-3642.53
（3）基本建设	0	2,000,000.00	2,000,000.00	-0.1
减：支出	13,328,616.33	16,106,960.12	2,778,343.79	21
三.财政结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00

1.当年财政补助收入16,106,960.12元，与上年13,328,616.33元，增加2,778,343.79元，增长率21%，原因：基本建设（迁建项目）补助支出增加。

2.当年财政补助项目支出3,123,289.60元,与上年3,126,932.13元。对比减少3,642.53元，减少率0.1%，原因：当年公共卫生项目支出减少。

3.财政补助结转和结余情况：上年财政结转和结余为0元，当年财政补助收支平衡，结转和结余为0元。

（三）项目绩效目标完成情况。

1.2018年财政补助项目收支5,123,289.60元，按功能分类具体构成为：

2100403妇幼保健机构迁建建设项目2,000,000.00元。

2100408基本公共卫生服务项目196,574.00元。

2100409重大公共卫生专项1,484,010.60元。

2100299其他公立医院支出药品补偿项目867,800.00元。

2100717计划生育服务孕前优生项目53,155.00元。

2100716计划生育机构项目427,850.00元。

2100799其他计划生育事务危重孕产妇抢救31,900.00元。

2109901其他医疗卫生与计划生育支援乡镇62,000.00元。

2.整体支出绩效目标实现情况：

项目	州下达指标	2018年完成率	本年度指标完成情况
孕产妇系统管理率%	85	82.27	否
农村孕产妇住院分娩率%	99	99.95	是
孕产妇死亡率1/10万	20	31.07	否
0-6岁儿童健康管理率%	85	84.34	否
0-3岁儿童系统管理率%	85	82	否
新生儿访视率%	95	97.37	是
婴儿死亡率‰	7	6.37	是
剖宫产率%	20	30.2	否
新生儿代谢性疾病筛查率%	90	92.03	是
新生儿听力筛查%	90	94.48	是
居民健康档案电子建档率	80	89	是
婚检率%	80	90.76	是
儿童包发放	5500	6452	是
乳腺癌检查	9700	9793	是
宫颈癌检查	9700	9768	是
免费孕前优生健康检查（对）	2330	2340	是
结婚人群筛查HIV、梅毒检测（人）	5400	5496	是
孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测（人）	8400	7739	否

3.项目预算执行绩效管理中存在的问题。

（1）单位自筹资金垫付公共卫生项目费用为926,287.85元；（2）垫付医改药品补偿项目费131,766.10元；（3）垫付基本建设迁建项目费用6,675,694.84元,垫付资金增加单位存在资金周转困难情况。

（四）非财政收支情况

非财政补助收支与上年比情况
时间	2017年	2018年	对比增加	增加比率%
一、收入	29,013,665.10	34,825,477.19	5,811,812.09	20
1.事业收入	29,013,665.10	34,802,268.48	5,793,644.38	20
2.其他收入		23,208.71	23,208.71	100
二、事业支出	29,092,833.77	35,321,182.99	6,228,349.22	21
其中：资本性支出	6,938,410.00	7,722,616.00	784,206.00	11
三、事业结余	-79,168.67	-495,705.8	-416,537.13	526

1.2018年事业收入34,825,477.19元与上年2017年29,013,665.10元,增加5,811,812.09元, 增长率20%，原因:开展业务增收。

2.2018年事业支出35,321,182.99与上年2017年29,092,833.77元,支出增加6,228,349.22元,增加率21%，原因:开展业务发展其他资本性支出和人员费支出增加。

四、重点经济分类支出执行情况

（一）“三公”经费决算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费决算支出总额0元，以2017年决算数67,227.61元，支出对比减少67,227.61元,减少率100%，减少的主要原因是：公共卫生项目下乡随访、健康教育车辆运行费，全部用单位自筹资金支出。

1.因公出国（境）费

2018年单位公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比0年决算增加/减少0元。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年单位购置公务用车0辆，公务用车运行维护费0元。

3.公务接待费

2018年单位共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0元。

五、支出说明：财决05-2表，对个人和家庭补助支出中，医疗费856,331.10元，属公共卫生项目病人医疗费支出。

六、资产、负债与净资产情况分析

		2018年	2017年	增（减）数	增（减）%
一、资产	1、流动资产	29,133,368.78	31,431,855.69	(2,298,486.91)	(7.00)
	2、非流动资产	36,565,631.04	27,661,035.04	8,904,596.00	32.00
	合计	65,698,999.82	59,092,890.73	6,606,109.09	11.00
二、负债与净资产	1、流动负债	1,359,987.35	772,940.46	587,046.89	76.00
	2、净资产	64,339,012.47	58,319,950.27	6,019,062.20	10.00
	合计	65,698,999.82	59,092,890.73	6,606,109.09	11.00

（一）资产情况

1.年末单位总资产合计65,698,999.82元，与上年59,092,890.73元，相比增加6,606,109.09元，增长率11%

（1）流动资产:2018年29,133,368.78元2017年31,431,855.69减少2,298,486.91元，主要原因是自筹资金垫付基本建设迁建项目费用和公共卫生项目开展工作费用。

（2）非流动资产2018年末36,565,631.04元，2017年27,661,035.04元，增加8,904,596.00元.原因：当年用自筹资金购置固定资产增加7,722,616.00元, 当年财政拨款专项资金购置资产增加428,240.00元和迁建项目在建工程支出增加2,000,000.00元，同时报废2011年以前资产一批1,246,260.00元。

（二）流动负债情况

1.年末流动负债1,359,987.35元，与上年流动负债772,940.46元，相比增加587,046.89元，增加率76%，原因当年应付设备保修金款、保险公司转病人费用。

（三）净资产情况

当年净资产64,339,012.47元,与上年净资产58,319,950.27元相比增加6,019,062.20元，增长率10%。主要原因：固定资产购置增加，同时非流动资产基金增加。

六、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理情况，执行事业单位会计制度，属一级预算单位，按财政的相关规定编制财务决算。

（二）本单位财务信息公开工作情况、按财政和主管部门要求定期上网公开财务预、决算情况。

（三）部门决算编制的建议，2018年财政决算编制，与上年相比编制复杂，建议2019年简化决算编制程序。

[附件: 1.报表]

文章来源：芒市卫生健康局

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