芒市卫生和计划生育局部门2018年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行国家和省、州、市有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策。二是负责疾病预防控制及卫生和计划生育应急处置工作。　三是负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。四是负责卫生和计划生育执法行为的规范和层级执法监督工作。五是负责深化医药卫生体制改革。六是负责指导管理中医药行业。负责拟订并组织实施中医药事业发展战略、规划。七是负责组织推进卫生和计划生育服务信息化建设。八是负责指导乡镇卫生和计划生育工作。九是依法管理计划生育技术服务工作。十是负责组织指导流动人口计划生育服务工作。十一是负责开展卫生和计划生育科技、教育、宣传、培训与对外交流合作。十二是指导干部保健工作；承担重大活动医疗保障工作；承担市爱国卫生运动委员会、市防疫防病领导小组、市防止二手烟草烟雾危害工作领导小组的日常工作。 十三是承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

（一）深化医药卫生体制改革工作深入推进，县级公立医院综合改革成效显著，群众看病就医负担逐步减轻，州人民医院和芒市人民医院建立紧密性合作的医联体关系，过医联体建设与运行，构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，促进芒市人民医院医疗技术水平、管理和服务质量明显改善、学科建设能力明显提升。

（二）健康扶贫工作稳步实施，精准落实“四重保障”措施，建立完善了城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障“四重保障”机制，有效防止“因病致贫返贫”情况发生，实施“三个一”达标工程，医疗卫生机构发展步伐得到加快，服务能力全面提升，“先诊疗、后付费”“一站式和一单式结算”便民措施全面覆盖，健康扶贫工作顺利通过国家第三方考核验收。

（三）巩固国家卫生城市工作顺利通过国家暗访复审，组织机构和联席会议制度建设更加完善，长效机制得以建立，州市共建共享机制日益完善，病媒生物防制工作有效开展，城乡居民健康素养进一步提升，群众获得感不断增强，人居环境得到大幅提升。

（四）计划生育服务能力进一步提升。100%的乡镇实现网上生育登记服务，计划生育特殊家庭扶助关怀有效落实。医养结合试点工作稳步推进，家庭发展被列入全州示范创建单位，国家、省计生协会家庭健康项目有效开展，全国流动人口动态监测调查被国家卫健委评为全国优秀单位，2017年全国人口抽样监测被省卫健委评为优秀单位。计划生育协会被省州协会评为先进集体。

（五）艾滋病防控工作成效显著，“一把手负责制、一票否决制、责任追究制”上下联动、部门协同配合的工作格局趋于规范，“防艾知识七进工作”有效落实，感染者管理质量进一步提高，重点人群、重点场所艾滋病防治干预措施，场所干预覆盖率达100%，吸毒、男男、暗娼人群三类高危人群感染率监测进一步加强，艾滋病临床抗病毒治疗工作取得明显成效。

（六）基层卫生医疗机构服务能力明显提升，一级科室及特色专科建设进一步加强，对口支援工作持续巩固，乡镇卫生院综合服务能力明显提高，群众“看病难”问题得到有效缓解。风平、遮放、轩岗、勐戛、江东及芒海6所卫生院被评为国家级群众满意的乡镇卫生院，遮放镇中心卫生院荣获“全国百佳卫生院”称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入卫生和计划生育局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

卫计局部门2018年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

卫生和计划生育局部门2018年度收入合计23328915.91元。其中：财政拨款收入23328915.91元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与去年29223988.44元对比减少5895072.53元，减少20.17%，主要原因对个人和家庭的补助中退休费转入社保核算。

二、支出决算情况说明

卫计局部门2018年度支出合计23324322.79元。其中：基本支出16891840.78元，占总支出的72.42％；项目支出6432482.01元，占总支出的27.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年29596967.13元对比减少6272644.34元，减少21.19%,主要原因对个人和家庭的补助中退休费转入社保核算。二、项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障卫计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16891840.78元。与上年8379895.5对比增加8511945.28元，增加101.57%,主要原因在职人员调资单位缴纳养老保险及住房公积金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.38％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障卫计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6432482.01元。与上年21217071.63元对比减少14784589.62元，减少69.68%,主要原因一是没有新增项目，二是乡镇工程建设项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：基本建设类项目支出400000元，行政事业类项目支出6032482.01元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

卫计局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出23323915.91元,占本年支出合计的100%。与上年29245666.42元对比减少5921750.51元，减少20.25%,主要原因一是对个人和家庭的补助中退休费转入社保核算，二是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6810元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于一般行政管理事务支出；

2.社会保障和就业（类）支出1531587.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于归口管理的行政单位离退休405163元费；机关事业单位基本养老保险缴费支出509282.40元其他就业补助支出17600元；其他财政对社会保险基金的补助599542.28元。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出2146467589.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.02%。主要用于医疗卫生与计划生育管理实务5616489.14元；公立医院47621元；基层医疗卫生机构（基层建设）4595572.19元；公共卫生3450394.93元；计划生育事务7607512.26元；医疗救助150000元。

4.农林水（类）支出27368.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于其他扶贫支出27368.71元。

5.住房保障（类）支出295560元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于住房公积金295560元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

卫计局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为223000元，支出决算为128427.59元，完成预算的57.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为67419.59元，完成预算的42.39%；公务接待费支出决算为61008元，完成预算的95.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加82977.68元，增长182.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加52828.68元，增长361.64%；公务接待费支出决算增加30149元，增长97.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是因本级财政困难部分单据无法当年及时报销，延续到次年报销；二是2018年创建全国卫生城市及脱贫攻坚工作等加大了工作量。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出67419.59元，占52.49%；公务接待费支出61008元，占47.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出67419.59元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出67419.59元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常开支工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出61008元。其中：

国内接待费支出61008元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次282人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各地州市到我局学习、交流、督导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

卫计局部门2018年机关运行经费支出411.72万元，与上年122.84对比增加288.88万元,主要原因一是用于帮乡镇卫生院采购部分专业材料二是脱贫攻坚及创卫工作等加大了日常工作量。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费运转所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，卫计局部门资产总额34824737.89元，其中，流动资产4776376.17元，固定资产6199388.73元，对外投资及有价证券0万元，在建工程23848972.99元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5778488.09元，其中固定资产增加80760元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值176800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3482.47	477.64	619.94	399.31	19.88				200.75			2384.89
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3612300元，其中：政府采购货物支出3132300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4480000元。授予中小企业合同金额3132300元，占政府采购支出总额的86.71%。

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

  [附件: 芒市卫生和计划生育局(本级）]