芒市人民医院2018年度部门决算

 [附件: 2018年财政决算数据公开] 第一部分  芒市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 芒市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能。

主要承担辖内常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作，兼顾预防保健康复工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

第一，加强组织领导，发挥引领作用

2018年新一届院领导班子，年初根据医院的实际情况，进行了领导分工管理，认真落实互为“AB”角制度，达到既分工又协作。认真执行“三重一大”，严格遵守和执行党的政治纪律，要求班子以身作则，以良好的精神面貌，以班子的正气、大气来营造职工和气的氛围，通过行政职能各科室带头严格执行上下班制度，严肃全院工作纪律，实行民主监督，完善新的激励、分配机制等措施，为医院的健康发展打下了坚实的基础。

第二，健全和完善各项规章制度

针对年初市局发现急需整改的问题和指导意见，按照市局要求开展工作。存在问题:1.班子不团结；2.医院管理混乱、职工队伍不稳定；3.绩效发放、福利分配不合理。针对三个焦点问题，结合全院管理方面存在的问题和缺陷，先后制定出台了《芒市人民医院编外合同工月考核及待遇实施方案》《芒市人民医院药事委员会工作职责》《芒市人民医院药品采购实施细则》《芒市人民医院药品耗材采购工作制度》《总值班工作制度》《芒市人民医院药剂科药品采购员岗位职责》《芒市人民医院聘用合同工管理试行办法》《芒市人民医院工作奖惩实施细则》《绩效分配方案》等，并召开职工代表大会全票通过，为医院新班子工作开展提供了保障。

第三，坚持每周行政交班，认真落实民主决策

由院长和各职能办主任、临床主任组成医院行政组，每周进行行政交班会，及时了解各科动态，虚心听取科主任、护士长、干部职工的意见和建议，及时发现存在问题。由医院多部门参与，每周按照“三重一大”要求认真落实民主决策，做到班子人人参与，公开透明，科室负责人知晓并及时传达给员工，每1千元以上物资器材采购过院务会讨论，对每一项重要决定，每一项重要人事的变动，重要项目落实都经过班子院务会讨论，这样按规章制度做事，既符合程序统一了思想，又避免了相互猜忌。

第四，提高全院干部职工福利待遇

注重人文关怀，及时了解民意，按照上级相关文件要求，不断提高干部职工福利待遇，如期发放工资、津补贴、四大节日慰问金等。关心离退休老职工思想生活，多次召开退休职工会议听取意见和建议，组织老职工参加各种有益文艺活动，节假日发放生活慰问品，对医院的保安每年重要节假日都进行慰问。充分发挥医院工会职能，及时为职工排忧解难，积极协助职工办理家里的困难，为生重病职工提供帮助。办好职工食堂，维护职工权益，职工的意见和建议及时让食堂、超市知晓，并进行改进。

第五，进一步增强职工主人翁意识

为充分发挥职工的积极性与创造性，吸取群众的集体智慧，使职工有归属感和成就感，进一步增强全院职工的主人翁责任意识，我院认真执行院务公开，使职工同步知道医院的工作动向，充分发挥民主监督，认真听取职工的意见和建议，对于合理化的提议都在院务会上讨论通过并很快执行，让职工主动愉悦的参与工作，增强职工责任意识，爱岗敬业。  

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市人民医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市人民医院部门2018年末实有人员编制224人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制224人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员222人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员94人。其中：离休0人，退休94人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市人民医院2018年度收入合计10826.04万元。其中：财政拨款收入3672.63万元，占总收入的33.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0；事业收入7153.41万元，占总收入的66.08%；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0；其他收入0万元，占总收入的0。与上年对比，主要原因分析。

与上年收入对比图
年度	收入情况	增（-减）	增幅%
2018年	10,826.04	2,479.85	29.71

 

收入增长的主要原因为财政项目拨款及事业收入增长都较快。其中：财政补助收入增长了1430.85万元，事业收入也增长了1049万元。

二、支出决算情况说明

芒市人民医院2018年度支出合计9861.12万元。其中：基本支出8398.72万元，占总支出的85.17％；项目支出1462.4万元，占总支出的14.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。与上年对比,主要原因分析。

与上年支出对比图
年度	支出情况	增（-减）	增幅%
2018年	9,861.12	1,390.19	16.41

支出原因为财政项目拨款支出较大及事业收入增长较多相应的成本增加导致总支出增加。

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障芒市人民医院正常运转的日常支出8398.72万元。与上年对比增长289.61万元,增长率3.57%属正常增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障芒市人民医院为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1462.4万元。与上年对比增加1100.58万元,主要原因是本年度偿还融资贷款1358.99万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出3672.63万元,占本年支出合计的占总支出的37.24%；与上年对比增长1430.85万元，增幅63.83%,主要原因分是融资贷款还本付息支出1358.99万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3672.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于卫生事业支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市人民医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因无。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0.2万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.2万元，下降100%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因无。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，0；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0；公务接待费支出0万元，占0。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因无。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公共卫生下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市人民医院2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少1.62万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日芒市人民医院资产总额14746.24万元，其中，流动资产6985.09万元，固定资产7664.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程25.25万元，无形资产71.89万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5748.99万元，其中固定资产减少63.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值32.36万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.08万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	14746.24	6985.09	7664.02	6885.2	63.95	600.8						25.25	71.88
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额870.14万元，其中：政府采购货物支出772.02万元；政府采购工程支出90万元；政府采购服务支出8.12万元。授予中小企业合同金额870.14万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。