芒市西山乡卫生院2018年度部门决算公开

第一部分  西山卫生院概况

一、主要职能开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。此外，还受市级人民政府行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

二、部门基本情况

(一）纳入2018年部门决算编报的单位共1个。单位在职在编实有人数17人，其中：财政全供养17人；在编实有车辆0辆。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

（二）年末编制床位18张，实有11张。全年开放床日数3971日，出院者实际占用床日数305日，病床使用率为8%。

（三）全年门诊总人次为9696人次,与去年9637人次相比增加了59人次，减少率为0.6%；出院人次61人次,与去年202人次相比, 减少了141人次，减少率为231.1%；出院者住院天数305天,与去年1212天相比，减少了907天，减少率为297.4%。

第二部分  2018年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年单位决算总收入340.20万元。其中：财政补助收入257.97万元，占总收入75.83%，；事业收入81.49万元，占总收入23.95%；其他收入0.74万元，占总收入0.22%。与上年对比财政收入增加了58.22万元，事业收入减少了0.34万元，其他收入增加了0.25万元。主要原因分析：财政补助收入增加原因村医增加1人，因2018年调资正常晋升及调整工资、住房公积金核算基数逐年增多、补发2017年绩效，还有公卫资金的加大投入等各方面，2018年事业收入减少主要是住院病人大幅度减少，主要是2018年开展了建档立卡签约和脱贫攻坚工作投入了大量人力物力，留守卫生院开展业务人员少，有些工作无法开展。住院病人减少一方面主要由于中医无正常运转，所以该住院病人都转到别个医院。其他收入增加原因2018年由于原先业务用房拆掉而储存的废品、废铁、废纸变卖收入。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出406.59万元，其中：基本支出366.58万元，占总支出的90.16％。项目支出40.01万元，占总支出的9.84%。

1. 基本支出情况。2018年用于保障单位正常运转的日常支出366.58万元。与上年对比增加94.35万元，增长的主要原因是2018工资福利支出比上年增加了62.16万元，因2018年在职人员调整工资及绩效补发工资增长，并聘用了人员比上年增加了3位临时工，事业单位养老保险和住房公积金的不断提高；商品和服务支出增加了46.75万元，原因2018年综合业务用房前期费用付了13万多，还有房屋基础设施及办公设备9万多，对个人和家庭的补助增加20.95万元，因2018年决算包括老村医补助款28.89万元，其他资本性支出增加3.54万元，因2018年购入一批专用设备为4.16万元。本年人员经费支出199.04万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等占基本支出的54.30％；卫生院职工福利包括单位养老保险、其他社会保险、住房公积金等支出34.97万元，占基本支出的9.54%；日常公用经费支出167.33万元，占基本支出45.65%包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、药品支出、卫材消耗等占基本支出的。与上年同期相比支出增加了94.35万元 ，原因办公经费、业务用房前期费用及房屋基础设备的购置、基本公共卫生和重大公卫的大量投入。                                                         三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2018年部门公共预算财政拨款支出257.97万元，占总收入75.83%.主要用于：

   （1）、2080505款：事业单位基本养老保险12.04万元

   （2）、2100302款：乡镇卫生院基本支出141.99万元。

   （3）、2100399款：基药补助及乡村医生中央、省、州、级财政补助资金40.10万元。

   （4）、2100408款：基本公共卫生经费47.53万元。

   （5）、2100409款：重大公共卫生资金补助4.58万元。

   （6）、2210201款：财政配套住房公积金10.73万元。

   （7）2130599款：其他扶贫家庭签约服务补助1万元。

   四、“三公”经费决算情况说明

   2018年本单位三公经费支出0元，其中公务接待费0元，因公出国（境）0元，公务用车运行维护费0元。

   具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   2018年本单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

   （二）公务用车购置及运行维护费

   2018年本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0万元。主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   （三）公务接待费

   2018年本单位接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   （一）其他重要事项情况说明

   无需要说明的其他重要事项

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，西山乡卫生院资产总额302.11万元，其中，流动资产114.59万元，固定资产180.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.61万元，其中固定资产增加16.82万元。处置房屋建筑物0.5平方米，账面原值0.05万元；处置摩托车2辆，账面原值1.24万元；报废报损资产4项，账面原值4.99万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

二、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额74.26万元，其中：政府采购货物支出74.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

四、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 [附件: 2018年度部门决算公开]  [附件: 芒财〔2019〕047号 芒市财政局关于公开2018年度芒市预算单位部门决算和”三公“经费决算工作的通知 附件3：部门决算信息公开情况反馈表]  [附件: 西山乡卫生院三公经费公开情况说明(1)]