三台山乡人民政府2021年部门预算公开

目   录

第一部分 芒市三台山德昂族乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市三台山德昂族乡2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

芒市三台山乡政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 三台山德昂族乡单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，制定并组织实施村镇规划建设，部署重点工程建设，地方道路建设及公共实施，水利设施管理；负责行政区域内的民政、计生、文化、教育等社会公益事业的综合性管理工作，管好财政资金，增强财政实力，组织经济运行，促进经济发展。

（二）机构设置情况

纳入三台山乡2020年度部门决算编报的单位共1个，其中三台山乡人民政府由：党政办、党建办、纪委、村建办，社会事务办、社保办、财政所、农经站、国土所、农业服务中心、林业站构成。

（三）重点工作概述 

2020年是中国“两个一百年”的历史交汇之年，是全面建成小康社会的决胜之年，也是我国“十三五”收官之年，“十四五”规划编制之年。“十三五”以来，三台山乡依托自身资源优势，创新思路谋划，不断优化发展环境，加快产业发展，经济发展呈现稳中向好的态势。“十三五”时期，我乡认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕既定的发展战略和制定的工作目标，以发展社会经济为主线，主动担当，切实作为，科学统筹稳增长、惠民生、促繁荣，坚决抓好脱贫攻坚、人居环境卫生整治、扫黑除恶、爱国卫生八个专项活动等工作，全乡经济持续保持平稳较快发展的良好态势。

2020年，预计全乡实现农村经济总收入2.229亿元，增长 8 %；一般公共预算财政拨款收入170万元，增长14.7 %；完成固定资产投资1800万元，完成任务的152.41%；预计农村常住居民可支配收入8173元，增长5 %；人均口粮328公斤，增长0.9 %。全乡呈现出经济发展持续向好、民生保障更加有力、和谐社会不断巩固、各民族团结进步的良好局面。

过去的一年，是我乡经济稳定发展的一年；也是我乡民生投入最多、理财水平显著提升的一年。但在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到，我乡在财政改革和发展中依然面临着诸多困难和问题。主要表现在：一是收入来源少，支出压力大，财政收支矛盾突出。二是支出需求增长过快，上级对专项资金拨付力度不足，财政保障力度难以满足日益增长的经济社会发展需求。三是内控制度不健全，管理工作还不完善，与新预算法实施要求还有一定差距。在总结我乡财政工作的同时，我们也清醒意识到当前财政工作中存在的困难和问题。以上问题，我们将高度重视，理性应对，并认真听取意见和建议，切实采取有效措施，强化资金监督管理，逐步完善和解决。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。全乡批准编制数65人，行政29人（含工勤2人），事业36人（含参公管理3人，财政补助33人）。截止2020年12月31日，在职实有61人，其中：行政人员27人、行政工勤人员2人；事业人员32人（参公3人，财政补助29人）。

车辆编制4辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1295万元，其中：一般公共预算财政拨款1295万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1295万元，其中:本年收入1295万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1295万元（本级财力1295万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1295万元。财政拨款安排支出 1295万元，预算支出按功能科目分类如下：

——201 预算安排一般公共服务支出651.84万元，为基本支出。基本支出中：人员经费支出 511.63万元，公用经费支出140.22万元。

——207 预算安排文化体育与传媒支出49.5万元，为基本支出。其中：人员经费支出 43.83万元，公用经费支出5.67万元。

——208 预算安排社会保障和就业支出235.49万元，为基本支出。其中：人员经费支出 232.27万元，公用经费支出3.23万元。

——210 预算安排卫生健康支出预算支出57.79万元，为基本支出。其中：人员经费支出 55.94万元，公用经费支出1.85万元。

——212 预算安排城乡社区支出29.73万元，为基本支出。其中：人员经费支出 26.33万元，公用经费支出3.4万元。

——213 预算安排农林水支出218.1万元，为基本支出。其中：人员经费支出 190.1万元，公用经费支出28万元。

——221 预算安排住房保障支出52.55万元，为基本支出。其中：其中：人员经费支出52.55元，公用经费支出0万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

    无

（三）按既定政策标准测算补助事项

          无

 六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金12.39万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排9.54万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费1.04万元，公务用车购置和运行维护费8.5万元（其中：公务用车运行费8.5万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费预算数13.85万元相比，减少4.31万元，下降31.12%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元。

（二）公务接待费

2021年度公务接待费预算安排1.04万元，较上年减少1.91万元,下降183.65%；减少的原因主要是政府实行厉行节约，严控三公经费支出；

（三）公务用车购置及运行费

2021年度公务用车购置及运行费预算安排8.5万元，较上年减少2.4万元，下降28.24%（其中，公务用车运行费减少2.4万元，下降28.24%；公务用车购置减少或增加0万元，下降或上升0%）公务用车运行费减少主要原因：政府实行厉行节约，严控三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

 2021年基本支出预算1295万元，比上年预算基本支出1349.14万元减少54.14万元，减4.01%；原因：财政困难，经费缩减;

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。