德宏州芒市三台山乡人民政府2020年度部门决算

德宏州芒市三台山乡人民政府2020年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州芒市三台山乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州芒市三台山乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全街道各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务疫情防控、产业发展、脱贫、基础设施、生态环保、保障和改善民生、构建“共建、共治、共享”的乡村善治新格局、建设服务政府。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州芒市三台山乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。包括党政办、党建办、财政所、文化站等部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州芒市三台山乡人民政府2020年末实有人员编制65人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州芒市三台山乡人民政府2020年度收入合计2,598.98万元。其中：财政拨款收入2,347.68万元，占总收入的90.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入251.3万元，占总收入的9.67%。与2019年度收入合计金额23,47.84万元对比，减少0.16万元，收入相对平稳。

二、支出决算情况说明

德宏州芒市三台山乡人民政府2020年度支出合计2,643.85万元。其中：基本支出1,378.87万元，占总支出的52.15%；项目支出1,264.98万元，占总支出的47.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年度支出合计金额2,353.37万元对比，增加290.48万元，增长率为12.34%。主要原因是拨付抗震房、产业扶贫等项目资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州芒市三台山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,378.87万元。与2019年度基本支出合计金额1,664.86对比，减少285.99万元，下降率为17.18%，主要原因支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定和市委市政府关于厉行节约反对浪费的相关规定。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,134.87万元，占基本支出的82.3%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费243.99万元，占基本支出的17.7%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州芒市三台山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,264.98万元。与2019年度项目支出合计金额688.81万元对比，增加576.17万元，增长率为83.65%，主要原因为2020年脱贫攻坚危房改造、农业产业精准扶贫等项目款支付增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州芒市三台山乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出2,347.18万元，占本年支出合计的88.78%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出财政拨款支出金额1,923.87万元对比，增加423.31万元，增长率为22%，主要原因为上级拨付2020年脱贫攻坚危房改造、农业产业精准扶贫等补助资金增加，疫情防控专项资金拨付增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出581.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.79%。主要用于单位行政人员及行政工人基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出31.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出60.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于乡文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

  8.社会保障和就业（类）支出100.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于乡社会保障服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

  9.卫生健康（类）支出11.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于新型冠状肺炎支出；

  10.节能环保（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于农村人居环境提升支出；

  11.城乡社区（类）支出49.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于乡村建办基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

  12.农林水（类）支出1,340.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.12%。主要用于乡农业服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

  13.交通运输（类）支出13.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于乡村公路日常养护。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出143.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于单位干部职工住房公积金经费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于三台山乡受灾困难群众冬春生活救助款。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州芒市三台山乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.85万元，支出决算为14.59万元，完成预算的105.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.29万元，完成预算的121.93%；公务接待费支出决算为1.29万元，完成预算的43.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因车辆老化耗油量大，对车辆大检修，脱贫攻坚进村入户任务重，车辆使用频繁，致维修费增加，结账历年欠公车维修款。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4.93万元，增长51.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.7万元，增长54.68%；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长21.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因车辆老化耗油量大，对车辆大检修，脱贫攻坚进村入户任务重，车辆使用频繁，致维修费增加，结账历年欠公车维修款。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.29万元，占91.14%；公务接待费支出1.29万元，占8.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.29万元。其中：

国内接待费支出1.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的上级部门开展环境整治工作等接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州芒市三台山乡人民政府2020年机关运行经费支出221.38万元，与2019年机关运行经费支出126.76万元对比增加94.62万元。主要原因为疫情防控等工作，政府办公费、公务用车运行维护费等增加。部门机关运行经费主要用于保障单位运行的办公及印刷费、邮电费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州芒市三台山乡人民政府资产总额3585.42万元，其中，流动资产1417.34元，固定资产788.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1378.08万元，无形资产1.3万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1366.96万元，其中固定资产减少11.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

          [附件: 芒市三台山乡政府2020年度部门决算公开表]