芒市三台山乡政府2019年度部门决算

芒市三台山乡政府2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  芒市三台山乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 芒市三台山乡概况

一、主要职能

（一）乡党委主要职能

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全街道各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2.负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需要乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

4.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

5.领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（二）乡人大主席团的主要职责

1.检查、督促宪法、法律法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况报告，监督本级人民政府工作。

3.根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

4.检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、意见。

5.组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

6.联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

7.受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

8.根据党委的推荐或镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

9.受理镇人大主席团成员，镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。

10.受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，向该代表及该代表的原选区选民进行通告，并报本级人民代表大会备案。主持选区罢免和补选本级人民代表大会的工作。

11.根据本级代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本级人民代表大会报告。

12.办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其它工作。

13.决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

（三）乡人民政府的主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国成立70周年，是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键一年。一年来，乡人民政府在市委、市政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，团结和依靠全乡各族人民，临危不惧砥砺前行，团结带领全乡各族人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，保持经济社会持续健康发展，三大攻坚战取得关键性进展，脱贫巩固成效明显，生态环境质量总体改善，人民群众获得感、幸福感、安全感进一步提升。2019年，预计全乡实现农村经济总收入 2.06 亿元，增长12.17%；一般公共预算财政拨款收入1923.87万元，增长11.04%；完成固定资产投资1910万元，完成任务的135.75%；农村常住居民可支配收入 7783 元，增长11.09%；人均口粮325 公斤，增长 3.83 %。全乡呈现出经济发展持续向好、民生保障更加有力、和谐社会不断巩固、各民族团结进步的良好局面。

1.经济运行平稳向好，产业发展势头强劲。始终坚持“实”的导向，按照“以短养长、长短结合”的发展思路，持续巩固提升粮、蔗单产，加强澳洲坚果中耕管理，增强特色产业后发优势，做大、做强产业文章，夯实经济发展基础。一是传统产业巩固提升。2019年粮食播种面积2.66万亩，增加0.3万亩，增长13.8%；总产量735.3吨，增加94吨，增长14.6%；产值1470万元，增加188万元，增长19%；甘蔗收获面积1.24万亩，产量5.29万吨，产值2382万元；大牲畜存栏1326头；出栏1294头；生猪存栏5787头，出栏4967头；禽存栏27085只，增加4110只，增长17.8 %；出栏35892只，增加2945只，增长8.9%；肉蛋总产量677.8吨，增加201.4吨，增长42.2%；畜牧业收入4419万元。二是特色产业优势显现。澳洲坚果面积4万亩，新植面积0.27万亩，投产面积0.82万亩，总产量978吨，产值1564万元，增加232万元，增长17.4%；西番莲种植面积0.69万亩，产量2177吨，产值1089万元；蚕桑、菠萝、砂糖橘、香蕉等产业有序发展。三是发展思路不断拓宽。探索农产品产销一体化发展思路，助力农产品升值。芒市学成农产品有限责任公司完成澳洲坚果初加工2000余吨，实现产值3000余万元；乡村文化旅游产业成效初显，出冬瓜传统村落年内接待游客2万余人次，实现经济收入120余万元。

2.精准施策持续发力，脱贫成效巩固提升。紧紧围绕“两不愁三保障”的总体目标，坚持“四不摘”原则，以中央第十二巡视组反馈意见和脱贫攻坚成效考核发现问题为导向，全力推进整改落实，深入实施季度攻势行动，举全乡之力巩固脱贫成效。一是深入实施产业扶贫。累计投入农业产业资金49.46万元，扶持145户建档立卡户发展种养殖项目。二是深入实施就业扶贫。实施建档立卡户技能培训698人次，转移就业97人，公共服务岗位就业28人，带动户均增收3000元。三是深入实施教育扶贫。全面贯彻落实教育扶贫政策，共对139名建档立卡户在校学生发放各类教育补助资金42.14万元。四是深入实施健康扶贫。规范完善1个乡级卫生院、3个村级卫生室，投入资金43万元新建允欠村卫生室。建档立卡贫困户家庭医生签约服务全覆盖，重病救治率86.7%；开展知识讲座及宣传5场次。五是推进人居环境整治。投入资金33.86万元、水泥237.2吨、风化砂657立方米开展农村人居环境提升改造151户，硬化地板9976平方米、建设7间厨房并购置部分厨房用具，完成农村危房改造2户。六是严格执行生态扶贫政策。发放建档立卡贫困户生态效益补助金0.96万元，退耕还林补助金3.39万元。聘用46名建档立卡户担任生态护林员及天然停伐管护员，户均增加收入1万元。七是认真抓实扶贫项目建设。投入资金420万元，实施三峡集团、上海帮扶邦外村人畜饮水、道路、太阳能路灯等项目。认真开展贫困对象动态管理，识别脱贫监测户2户、边缘户7户，完成脱贫出列13户50人，贫困发生率下降至0%，扶贫政策知晓率、群众认可度明显提升。

2.基础设施持续完善，发展根基得到巩固。一是完善农田水利基础设施。投资607.18万元，架设饮水管道11公里，建蓄水池3个，沟渠14.5公里，改善邦外三组、帕当坝、四家寨、帮弄、光明小组人畜饮水条件；投入78万元实施勐丹村自然能提水工程；完成“外乡调水”工程项目编报工作；投入564万元实施允欠村、大岗坝农田水利建设项目；完成下芒岗、拱岭、龙先瓦增减挂钩项目，复垦复绿面积160.95亩；实施允欠三组、下芒岗不稳定斜坡、边坡、滑坡应急治理工程2046.45立方米。二是农村群众出行条件逐步改善。投资1634万元，建设出冬瓜至卢姐萨、毕家寨至清塘河、毕家寨至早内等7条乡村道路22.6公里，全乡36个村民小组道路全面实现硬化，群众出行通畅、便捷。积极配合大瑞铁路、芒梁高速公路等重点交通工程建设。三是启动实施允欠村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目，成功申报出冬瓜酸茶产业+旅游产业扶贫项目。

4.生态环保成果丰硕，构建美丽宜居乡村。始终坚持生态优先，认真贯彻落实习近平生态文明思想。一是坚决打好大气污染防治攻坚战。签订秸秆禁烧责任书、承诺书1744份，开展环保巡查47次，制止秸秆焚烧16起；大力推广秸秆还田、饲料青贮，有效促进空气质量改善。二是坚决打好水污染防治攻坚战。深入开展河湖长制工作，集中清河行动5次，清理河道14公里、垃圾9吨、网箱架36个、渔网30张，巡河检查68次，开展河湖长制宣传37场次。加大企业排污检查，对辖区企业进行堆放、排气、排污检查2次。大力推进农村厕所革命，完成集镇区老厕所改造2座，村级新建卫生厕所4座，农村户厕改造39座。投入348万元改造出冬瓜自然村污水污物收集处理系统。三是坚决打好垃圾污染防治攻坚战。建成并投入使用垃圾热解站1座，新配备垃圾车1辆，日处理量2吨，全乡垃圾收运、热解逐步规范。四是打好重要生态功能区保护攻坚战。巩固平安林区创建工作，加强公益林、用材林等保护工作；签订森林防火目标管理责任书116份，发放森林防火户主责任承诺书通知书1000余份，劝阻群众野外用火315人次，查处林业行政案件16起，清理非法小炭窑59座，全年无森林火灾发生。

5.民生工程落地生根，群众福祉不断增进。始终坚持不懈保障和改善民生，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。一是教育事业均衡发展。贯彻执行《三台山乡教育工作实施意见（试行）》《三台山乡教育工作奖励办法（试行）》，发放奖励资金2.79万元；小学入学率99.38%，初中毛入学率99.47%，考上普通高中2人；加强教育基础设施建设，启动乡幼儿园项目建设。二是卫生计生事业健康发展。公共卫生服务、疾病预防控制工作成效显著，城乡居民基本医疗保险参保率98.9 %，家庭医生签约1161人，“计划免疫”接种率达95%以上。扎实开展人口和计划生育工作。“三个90%”防治艾滋病工作快速推进。食品药品监管更加有力，年内未发生食品药品安全事件。三是文化体育事业繁荣发展。举办非物质文化遗产《达古达楞格莱标》传承暨德昂族浇花节、目瑙纵歌节、“三区人才”文艺培训、迎新春系列活动等各类文化活动55场次。开设“德昂文化拾遗”系列栏目，组织参加2019年“一带一路”国际非物质文化遗产展。“德昂族酸茶制作技艺”项目获推申报国家级非遗名录。帮弄景颇特色村寨成功入围“云南民族特色旅游村寨”，出冬瓜村被命名为中国少数民族特色村寨。完成德昂族博物馆提升改造，年内接待7807人次。四是社会保障更加有力。养老保险参保率达100.37%，领取养老金9.52万元。就业形势稳中有进，先后培训农村劳动力1603人次，有序劳务输出930人。救助临时性生活困难对象217户42.9万元，发放农村低保金14.33万元。

6.乡村善治持续巩固，社会更加和谐稳定。大力推进自治、法治和德治“三治融合”，构建“共建、共治、共享”的乡村善治新格局。一是强力推进扫黑除恶斗争及打击走私违法犯罪行动。摸排核查涉黑涉恶问题线索4件，完成问题清零3件，1件定性为矛盾纠纷处理。反走私综合治理、“三非”人员清遣、缉枪治爆等系列专项行动深入开展，查货走私大米10吨、玉米5吨、果子狸1只，清理“三非”人员41人。二是加大矛盾纠纷排查调处力度。“三·三”制矛盾纠纷调处工作机制得到进一步完善，成功调解矛盾纠纷17件，成功率达94%。信访安保维稳工作措施到位，重点人员群体管控有力，受理群众信访件7 件，办结7件。三是多措并举推进依法治乡。开展综合普法宣传活动50场次，受教育群众5500余人次，“七五”普法成效明显，干部群众学法知法守法意识得到提高。

7.政府职能加快转变，推进服务政府建设。始终牢固树立以人民为中心的思想，全力打造人民满意政府。一是贯彻执行党的各项决策部署。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，严格落实党中央、国务院、省委省政府、州委州政府、市委市政府和乡党委的决策部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是推进阳光型政府建设，坚持政务信息公开，加强政府门户网站建设，全年发布政务信息153条，年度重点工作、“三资”清理、惠民项目、村务公开等做到应公开尽公开。严格执行公务用车管理制度，规范管理公务用车。三是推进服务型政府建设。建立完善政务服务网站建设，公开89项行政职权，同时采取主动服务、上门服务、流动服务、代办服务等灵活多样方式服务群众。主动接受人大监督，广泛听取人民团体意见建议，办理乡人大代表建议86件，办复率、面商率、满意率均达100%。完成农村土地确权颁证工作；机动车ETC安装办理525辆，完成任务的100.55%。四是切实加强廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，认真履行“一岗双责”。坚决贯彻执行中央八项规定精神和省州市实施办法，坚决反对形式主义、官僚主义，加大监督执纪。按照上级规定规范工程建设项目招投标、政府采购、国有资产处置等公共资源交易活动。

与此同时，民族宗教、统计、工会、共青团、妇女儿童、红十字、残疾人服务、关心下一代、档案、侨务、移民、气象、防震减灾等各项工作取得新成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。包括党政办、党建办、财政所、文化站等部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州芒市三台山乡部门2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员3人）。小乡干部1人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州芒市三台山乡部门2019年收入合计2347.84万元。其中：财政拨款收入1923.87万元，占总收入的81.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入423.97万元，占总收入的18.06%。

2019年收入2347.84万元比2018年1981.05万元，增加366.79万元，增长18.51%。其中：财政拨款收入1923.87万元比2018年1732.52万元，增加191.35万元，增长11.04%。原因是基本收入和项目收入均增加。2019年其他收入423.97万元比2018年248.53万元，增加175.44万元，增长70.59%，原因是2019年拨入三峡集团帮扶资金。

 

二、支出决算情况说明

德宏州芒市三台山乡部门2019年度支出合计2353.37万元。其中：基本支出1664.86万元，占总支出的70.74%；项目支出688.51万元，占总支出的29.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2019年支出2353.37万元比2018年1995.94万元，增加357.43万元，增长13.46%。其中：基本支出1664.86万元比2018年1416.71万元，增加248.15万元，增长17.52%。主要原因为基本工资、津贴补贴增加；项目支出688.51万元比2018年579.23万元，增加109.28万元，增长18.87%。原因为三峡集团帮扶资金支出增加、涉农整合项目等支出增加。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障单位正常运转的日常支出1664.86万元，比2018年增加248.15万元，增长17.52%。主要原因为基本工资、津贴补贴增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.35%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障三台山乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出688.51万元。增加109.28万元，增长18.87%。原因为三峡集团帮扶项目支出、涉农整合等项目支出增加。

 

项目支出情况表
			单位：万元
序号	项目名称	金额	备注
1	邦外三组附属活动室工程	20	已兑付
2	出冬瓜村土地整治（补充耕地）项目引水工程补偿款	4.5	已兑付
3	博物馆民族文化扩建占用土地补偿款	11.42	已兑付
4	大瑞铁路建设（三台山段）征地补偿（上帮村搬迁安置用地）	2.94	已兑付
5	三峡集团帮扶项目	339.72	已兑付
6	芒市三届二次会议人大代表建议政协委员提案预备金	20.00	已兑付
7	三台山乡帮滇坝的河水治理建设修复缺口资金	1.00	已兑付
8	在岗“三支一扶”人员考核奖励经费	0.36	已兑付
9	芒市三台山乡2019年民族节庆活动经费	1.94	已兑付
10	博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	13.08	已兑付
11	下达2018年省级文化事业建设费	2.00	已兑付
12	机关事业单位公用经费	2.63	已兑付
13	2019年抚恤补助资金_两参人员	1.00	已兑付
14	三台山乡出冬瓜村文化活动室的挡土墙缺口资金	4.00	已兑付
15	三台山乡邦外村帕当坝小组更换自来水管缺口资金	1.00	已兑付
16	非建档立卡户蚕桑产业补助	14.39	已兑付
17	三台山乡加大对易地扶贫搬迁产业发展配置资金	7.50	已兑付
18	贫困村第一书记（2019年）工作经费	1.79	已兑付
19	农业产业精准扶贫补助资金	48.82	已兑付
20	勐丹村委会勐丹自然村村内道路硬化项目	76.00	已兑付
21	勐丹村委会勐丹自然村人畜饮水项目	16.00	已兑付
22	勐丹村委会勐丹自然村浇灌蓄水池项目	8.00	已兑付
23	三台山乡农村危旧房屋改造（修缮加固）项目	9.50	已兑付
24	允欠村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目	39.00	已兑付
25	三台山乡建档立卡户农业产业培训	0.79	已兑付
26	建档立卡户蚕桑产业补助	1.13	已兑付
27	村级公益事业建设一事一议财政奖补资金（沪东娜活动室）	40.00	已兑付
合计		688.51

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州芒市三台山乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1923.87万元,占本年支出合计的81.94%。与2018年一般公共预算财政拨款支出1732.52万元对比，增加188.35万元，增长10.87%，主要原因为脱贫攻坚产业精准扶贫项目支出和基础设施建设项目支出增加，导致支出增多。

  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出615.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.00%。主要用于人员工资支出及日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出；

2.公共安全（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于扫黑除恶相关工作支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出80.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于三台山乡文化广播电视服务中心人员工资福利支出、群众文化支出和博物馆支出；

4.社会保障和就业（类）支出151.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于三台山乡社保办人员工资福利支出、缴纳单位职工养老保险单位部分、优抚人员、退役军人等活动经费支出；

5.城乡社区（类）支出134.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于三台山乡村镇规划建设服务中心人员工资福利支出、脱贫攻坚农村公益事业、农村公路维修等方面支出；

6.农林水（类）支出852.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.30%。主要用于三台山乡农经站、农业综合服务中心、林业站、水管站、兽医站的工资福利支出及扶贫项目支出

7.住房保障（类）支出82.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于三台山乡农村危房改造项目、单位职工住房公积金支出；

8.灾害防治及应急管理支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于三台山乡自然灾害受灾群众补助支出；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

三台山乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.85万元，支出决算为9.66万元，完成预算的69.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为8.6万元，完成预算的78.89%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算的35.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻党的十八大精神减少开支，进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年13.93万元减少4.28万元，下降30.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.36万元，下降21.53%；公务接待费支出决算减少1.92万元，下降64.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻党的十八大精神减少开支，进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.60万元，占89.03%；公务接待费支出1.06万元，占10.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.60万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.60万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展日常工作、脱贫攻坚、打击走私等工作所需车辆燃料费、维修费等。

3.公务接待费支出1.06万元。其中：

国内接待费支出1.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次213人（其中：外事接待人次0人）。主要接待对象为国家、省、州、市级各单位和部门，友邻乡镇，村组干部和部分群众，来我单位检查、交流工作等所产生的接待支出费用。。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州芒市三台山乡部门2019年机关运行经费支出126.76万元，与上年246.27万元对比减少119.51万元。部门机关运行经费主要用于脱贫攻坚工作、各个办公室公务开支等工作。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州芒市三台山乡资产总额1574.09万元，其中，流动资产 1417.21 万元，固定资产155.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.1万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加728.43万元，其中;流动资产增加753.72万元，固定资产减少25.29万元。处置房屋建筑物365平方米，账面原值13.89万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1574.10	1417.21	155.78	111.8	28.53				15.45				1.1
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额167.89万元,其中：政府采购货物支出4.99万元;政府采购工程支出162.9万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额131.86万元，占政府采购支出总额的78.54%。

四、部门绩效自评情况

本单位2019年没有开展相关绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

（一）“收入决算表”中其他收入本年度合计423.97万元，主要为本级财政部门以外的同级单位取得的经费构成。如芒市国土资源局付土地整治和增减挂钩项目工作经费、芒梁高速公路经费、三峡集团帮扶项目资金等等。

（二）“ 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中经费支出情况说明：

（1）“商品和服务支出－其他商品和服务支出”合计12.42万元，主要为本单位开展文化宣传工作广告宣传制作、墙体绘画费用等

（2）“对个人和家庭的补助-其他个人和家庭的补助支出”合计104万元，主要三峡集团2016年帮扶项危房改造项目——安居贷补助非建档立卡户整改资金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。