中共芒市委统战部2017年度部门决算

 [附件: 2017年统战部决算公开报表20181020021439172]  [附件: 三公经费公开情况说明] 监督索引号53310300321301000

芒市委统战部2017年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

(一)、收入支出决算总表

(二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)、财政专户管理资金收入支出决算表

(九)、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 芒市委统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策；提出开展统战工作的意见和建议。负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；研究贯彻党领导多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派人士参政议政和民主监作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设。开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士；做好台胞台属的有关工作；做好无党派人士，党外知识分子，少数民族人士，宗教界人士，非公有制经济人士，台湾同胞，海外侨胞和归侨侨的工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。因工作需要，调出1人。到龄退休1 人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，芒市委统战部在市委、市政府的坚强领导下，全面深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南时重要讲话，全省、全州统战工作会议精神，牢固树立“大统战、大团结、大联合”理念，充分发挥统一战线优势和作用，凝聚人心，汇聚力量，为开创芒市科学发展、和谐发展、跨越发展的新局面，提供广泛的力量支撑。1、构建大统战工作机制。2、民主政治建设夯实有力。3、非公有制经济统战工作创新开展。4、民族宗教工作稳步推进。5、港澳台海外统战工作成效明显。6、深入贯彻落实中央和省、州委关于统一战线一系列重大决策部署。7、加强社会主义协商民主制度建设，推进多党合作事业迈上新台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市委统战部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

纳入芒市委统战部2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），超编1人，离退休人员7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表（详见附件）

1. 收入支出决算总表(公开01表)

2.  收入决算表(公开02表)

3.  支出决算表(公开03表)

4.  财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.  一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

6.  一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7.  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

8.  财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)

9.  “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   芒市委统战部2017年度收入合计112.90万元。其中：财政拨款收入112.90万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少20.26万元，主要原因是退休人员工资并入社保管理。

    

   二、支出决算情况说明

   芒市委统战部2017年度支出合计112.90万元。其中：基本支出85.11万元，占总支出的75.39％；项目支出27.79万元，占总支出的24.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少20.26万元,主要原因是退休人员工资并入社保管理。

    

   （一）基本支出情况

   2017年度用于保障芒市委统战部机构正常运转的日常支出85.11万元。与上年对比减少38.05万元，主要节约日常公用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出76.81万元占基本支出的90.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8.30万元占基本支出的9.75％。

   （二）项目支出情况

   2017年度用于保障芒市委统战部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.79万元。与上年对比增加17.79万元，主要原因是用于基督教培训中心消防设施安装。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   芒市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出112.90万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少20.26万元,主要原因是工作经费减少。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出92.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.71%。主要用于基本支出73.25万元（工资福利支出64.27万元，商品和服务支出7.16万元，对个人和家庭的补助支出0.68万元，其他资本性支出1.14万元）；项目支出19万元，用于基督教培训中心消防设施安装。

   2. 社会保障和就业支出16.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.36%。主要用于基本支出7.41万元（工资福利支出7.06万元，对个人和家庭的补助支出0.35万元）；项目支出8.80万元，用于基层党组织培训经费；

   3. 住房保障支出 4.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于基本支出4.45万元，主要用于职工住房公积金单位缴纳部分4.45万元；项目支出0万元；

    

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   芒市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.80万元，支出决算为0.82万元，完成预算的45.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算的45.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少是严格按照厉行节约规定执行。

   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.65万元，下降66.80%。其中：公务接待费支出决算减少0.15万元，下降15.46%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少是严格按照厉行节约规定执行。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.82万元，占100%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。0

   公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0.82万元。其中：

   国内接待费支出0.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   芒市委统战部2017年机关运行经费支出8.30万元，与上年对比增加0.29万元,主要原因是差旅费增加了。部门机关运行经费主要用于日常办公费0.58万元，差旅费0.62万元，公务接待费0.77万元，工会经费0.75万元，其他交通费3.6万元，水费0.14万元，电费0.7，办公设备购置1.14万元。

   （二）国有资产占用情况

   截至2017年12月31日，芒市委统战部资产总额14.85万元，其中，流动资产3.52万元，固定资产11.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产11.33万元。与上年相比，本年资产总额减少3.58万元，其中固定资产减少23.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.55万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    

(三)政府采购支出情况

芒市委统战部2017年度政府采购支出总额1.14万元,用于购买办公设备：电脑、打印机1.14万元

(四）其他重要事项情况说明

无其他说明情况

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

1.  名词解释  

   1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

   2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

   3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

   4、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

   5、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   6、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   7、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   8、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   9、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   10、机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                       芒市委统战部

                                     2018年10月18日

    

   监督索引号53310300321301111