芒市水利局2018年部门预算

 

目    录

第一部分 芒市水利局2018年部门预算编制说明

第二部分 芒市水利局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

芒市水利局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市水利局成立于1978年7月，是芒市市人民政府水行政主管部门。职能是：统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）。负责组织全市水资源监测和调查评价；组织拟定全市中长期供水计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。归口管理全市节约用水工作。贯彻执行国家和省、州水行政的方针、政策和法规，拟定全市水利工作的方针、政策，组织起草有关法规、规章并监督实施。组织拟定全市水利发展战略、中长期规划和年度实施计划，组织编制全市主要江河、国际河流（市内段）综合规划和有关专业规划，并负责组织实施经批准后的规划。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。主管全市水利设施、水域及其岸线；负责主要江河的综合治理和开发；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。主管全市防汛、抗旱工作，负责市防汛抗旱指挥部的日常工作。负责全市水土保持工作。主管全市农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水；组织协调全市农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。管理使用好水利资金；指导水利行业的供水和多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；管理水利行业国有资产。负责全市水政监察和水行政执法工作。对全市小水电建设实行行业管理；组织协调农村电气化工作；组织实施农电体制改革、农网改造、城乡用电同网同价和电力扶贫等项工作。负责全市水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流，与有关部门办理国际河流的涉外事宜；负责水利行业队伍建设。承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作等。

（二）机构设置情况

根据芒市水利局主要职责，内设6个职能股（室），股所级，包括：办公室、规划计划建设管理股、水政水资源股、防汛抗旱指挥部办公室、水土保持委员会办公室、财务股。

（三）重点工作概述

一年来，我局紧紧围绕市委市政府的中心工作、州水利局业务工作安排，重点抓好水源工程建设、江河治理、农村饮水安全巩固提升、重点工程前期工作、小型农田水利项目建设、防汛抗旱、水资源管理、河长制等工作，不断提升芒市水利服务能力和水平。

1、完成芒市中型灌区节水配套改造项目可行性研究报告编制工作。加快推进放马桥水库工程建设。放马桥水库工程总概算2.025亿元，总设计库容769.6万m³。

2、芒市大河遮放段治理工程进展顺利。芒市大河遮放段治理工程，以芒里拦水坝为起点，弄喜大桥为终点，治理长度10.74km，设计防洪标准为10年一遇，工程投资2966.2万元，保护1.26万人和4.35万亩耕地。

3、积极开展等簿水库项目前期工作。等薄水库规模为小（一）型，总库容616万m³。工程估算总投资37000万元。2017年计划投资500万元。目前可行性研究报告初稿已编制完成，7月专家已审查，现设计单位正按专家意见修改报告，力争年底完成可研报告的批复。

4、开工建设先午水库工程。先午水库总库容197.7万m³，工程概算总投资10983.17万元。水库建成后解决农田灌溉面积0.49万亩，其中：新增灌溉面积0.3万亩，改善灌溉面积0.19万亩。

5、实施芒市团结电站项目。

6、完成芒市2017年小（二）型水库项目建设。芒市2017年小（二）型水库项目包含芒赛水库和彩云琵琶水库两个，计划投资800万元。

7、完成芒市后谷咖啡基地帕底片高效节水灌溉项目建设。

8、完成芒市2017年统筹整合使用财政涉农资金水利项目建设。计划新建水源工程33处，新建蓄水调节池33个，管道安装350公里，其中：主管70公里，配水管网280公里。巩固提升农村1.5万人饮水安全，项目计划投资1000万元。

9、完成小型农田水利投资项目建设。

实施勐戛一村杨老正田沟、龙江弄坎堤防修复、风平拉院等喊取水坝等25件工程，完成防渗长度4.61公里，管道13.54公里，完成投资870.51万元，改善灌溉面积0.75万亩，保护面积4.86万亩。

10、全面推行河长制工作。

2017年，通过出台工作方案，落实机构和人员，开展河长巡河、信息上报、河库渠整治，建立工作制度等工作，取得了一定的成效，确保2017年底芒市与全省和全州同步推行河长制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制 14人，事业编制100人。在职实有114人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养94人，非财政供养0人。

离退休人员 78人，其中： 离休 2人，退休 76人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1569.34万元，其中：一般公共预算财政拨款1569.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1569.34万元，其中:本年收入1569.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1569.34万元（本级财力1369.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1569.34万元。财政拨款安排支出 1569.34万元，其中，基本支出1373.34万元，项目支出196万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502，主要用于勘测队社会保障和就业商品和服务支出1.14万元 ；

2130317，主要用于勘测队水利技术推广工资福利支出252.05万元；商品和服务支出12.68万元；

2210201，主要用于勘测队住房公积金工资福利支出23.71万元；

2080502，主要用于工程管理站事业单位离退休支出商品服务支出0.66万元；

2130317，主要用于工程管理站工资福利支出306.71万元，商品和服务支出10.55万元；

2210201，主要用于工程管理站住房公积金工资福利支出28.55万元。

2080502 ，主要用于事业单位离退休商品和服务支出0.18万元；

2130317，主要用于水利技术推广工资福利支出83.94万元；商品和服务支出4.29万元；

2210201，主要用于住房公积金工资福利支出7.72万元。

2080501，主要用于水利局机关归口管理的行政单位离退休商品和服务支出1.76万元；对个人和家庭补助19.07万元；

2080502，主要用于水利局机关事业单位离退休商品和服务支出0.26万元；

2080505，主要用于水利局机关事业单位基本养老保险缴费支出工资福利支出163.73万元；

 2130301，主要用于水利局机关行政运行商品和服务支出工资福利支出167.58万元，商品和服务支出7.93万元，对个人和家庭3.15万元；

2130302，主要用于水利局机关一般行政管理事务商品和服务支出24万元，项目支出196万元；

2210201，主要用于水利局机关住房公积金工资福利支出19.13万元；

2080502，主要用于芒究水库管理所机关事业单位离退休商品和服务支出1.08万元；对个人和家庭补助14.44万元；

2130317，主要用于芒究水库管理所机关水利技术推广工资福利支出193.14万元；商品和服务支出7.92万元；

2210201，主要用于芒究水库管理所机关住房公积金工资福利支出17.97万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1373.34万元，项目支出196万元）。

基本支出1373.34万元，其中：工资福利支出1264.23万元；商品和服务支出72.45万元；对个人和家庭补助36.66万元。

项目支出196万元，其中：商品服务支出183万元；资本性支出13万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于……。

（无）

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（无）

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

（无）

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2017年基本支出预算1419.97万元；2018年基本支出预算1373.34万元，2018年部门预算基本支出较2017年减少46.63万元，降低3.28%。减少原因主要是：退休职工工资转到养老保险中心人员经费减少。

（二）2017年项目支出预算680万元；2018年项目支出预算196万元。2018年部门预算项目支出较2017年减少484万元，降低71.18%。减少原因主要是：财政安排项目资金减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

  （1）政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

  （2）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

 (3) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

 (4) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (5)其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

 (6)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(7)年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (8)结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 (9)年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(10)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (11)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (12)"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (13)机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

芒市水利局机关运行经费安排72.45万元。其中：2080501归口管理的行政单位离退休经费1.76万元；2080502事业单位离休经费3.32万元；2130301行政运行7.93万元；2130302一般行政管理事务24万元；2130317水利技术推广35.44万元。

财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

1、因公出国（境）经费

与2017年预算相比没有变化，无因公出国（境）经费。

2、公务接待费

2018年我单位拟安排公务接待费预算19.50万元，主要用于接待按照规定开支的各级部门检查、验收等各项业务工作产生的费用。与2017年预算数相比减少0.50万元，降低2.50%。

3、公务用车购置及运行维护费

2018年我单位拟安排公车购置及运行维护费 12.50万元，其中：购置经费 0万元、运行维护费 12.50万元，主要用于保障与各级部门业务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2017年预算数相比减少0.50万元，降低3.85%。

2018年“三公”经费预算数32万元，比2017年预算数减少1万元，下降 3.13%。其中：公务接待费下降 2.50%，公务用车运行维护费下降3.85%，公务用车购置下降 0%。减少的主要原因是厉行节约见成效，公车改革。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

   

                                2018年2月12日

 [附件: 芒市水利局2018年部门预算公开表格]