芒市风平镇2020年部门预算公开

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第一部分 芒市风平镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市风平镇2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

芒市风平镇2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

风平镇单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

我单位编制数98个，其中行政编制数 51个，事业编制数47个，2019年末实有人数125人，其中行政人员51人（机关46人，工勤人员5人），事业人员74人（参公管理8人，财政补助66人），退休人员1人。行政人员缺编1人，工勤超编2人，事业超编27人，原因是现在的风平镇是由原来的风平镇和法帕镇合并，现在编制数小于原两个乡镇的编制合计数，所以超编人员较多

（三）重点工作概述

（一）“三大攻坚战”战果丰硕

脱贫成果有效巩固，全年实现26户80人稳定脱贫，贫困发生率降至0.01%。污染防治有序推进，我们积极践行习近平生态文明思想，坚决打赢“蓝天、碧水、净土、青山”四场保卫战。重大风险防范稳中可控，我们持续强化危机意识，不断提高风险防范能力，坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。

（二）产业发展方兴未艾

农业产业生机勃发，工业产业提质增效，旅游文化新增亮点。 （三）乡村面貌显著改观

创建“文明村镇”，发挥示范引领作用，连续第二年获评省级文明小城镇，成功打造了1个国家级文明村、2个省级文明村，1个州级边境文明集市和6个市级文明村。开展农村环境综合整治专项行动，推进“清垃圾、建设施、拆违建、保长效”机制建设，实施垃圾无害化处理工程。

（四）基础设施日臻完善

服务保障好省州市重大项目。目前，辖区内在建重大项目共19个。德宏国际旅游健康小镇、芒市站前小镇、咖啡小镇、江苏业勤服饰、芒市养老项目法帕片区及芒市至梁河、至孟连高速公路等项目有序推进，印金至芒里段公路建成通车，大瑞铁路风平段建设取得阶段性成果。

完善好乡村交通基础设施。投入资金750万元，修缮了芒崃至蚌相、拉门至户允、等稿至机场环线等7条公路，共10.43公里；投入资金650万元，修建了党良桥、花桥、井坎闸门桥等5座桥梁。

改善好农田水利设施。整合资金3424.41万元，完成了千亿斤粮食田间工程、南景排洪沟建设等项目306件，清淤渠道169公里，改善灌溉面积6.82万亩。

（五）改革开放步伐加快

殡葬改革取得实质性进展，农村集体产权制度改革稳步推进，招商引资成效明显提升，全年实际到位资金任务数1亿元，完成1.07亿元，完成率达107.35%。

（六）民生福祉不断增进

民生保障显著增强,社会大局和谐稳定。民族团结进步示范创建工作深入开展，禁毒防艾人民战争取得实效，应急管理工作持续加强，安全生产形势总体平稳。

与此同时，工会、共青团、妇女儿童、残联、红十字、档案等各项工作均取得了新成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制 51人，事业编制47人。在职实有125人，其中：财政全部供养125人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制3辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5261.35万元，其中：一般公共预算财政拨款4262万元，政府性基金预算财政拨款80.39万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入895.74万元，上年结转23.21万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4342.4万元，其中:本年收入4342.4万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4262万元（本级财力4262万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款80.39万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5261.35万元。财政拨款安排支出 4342.4万元，其中，基本支出2738.79万元，项目支出1603.61万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1942.51万元；公共安全支出2.96万元；文化旅游体育与传媒支出99.79万元；社会保障和就业支出373.42万元；卫生健康支出5.37万元；城乡社区支出100.23万元；农林水支出1356.78万元；交通运输支出228.91万元；住房保障支出190.69万元；灾害防治及应急管理支出31.74万元；其他支出10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2738.79万元，项目支出1603.61万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金15万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2020年基本支出预算3114.94万元，比上年预算基本支出2769.54万元增加345.4万元，增长12.47%；原因：人员经费增加，脱贫攻坚等工作量大，加大经费开支。

（二）2020年项目支出预算0万元，比上年预算基本支出481.57万元减少481.57万元，原因：2020年未安排项目支出预算。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排13.35万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费1.85万元，公务用车购置费和运行维护费11.5万元（其中：公务用车运行费11.5万元，公务用车购置费0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数13.55万元相比，减少0.2万元，下降1.5%。其中，因公出国（境）费减少或增加0万元；公务接待费减少0.05万元,下降2.7%；减少的原因主要是政府实行理性节约，严控三公经费支出；公务用车购置费及运行费减少0.15万元，下降1.3%（其中，公务用车运行费减少0.15万元，下降1.3%；公务用车购置费减少或增加0万元。公务用车运行费减少主要原因：政府实行理性节约，严控三公经费支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

2020年机关运行经费安排479.13万元，比2019年预算机关运行经费347.45万元增加149.68万元，增43.08%，主要原因：人员经费增加，我镇脱贫攻坚等工作经费开支大。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

    绩效评价主要是对部门为实现工作职能所设定绩效目标的实现程度，运用科学的分析方法、指标体系和评价标准对所安排的预算执行情况进行的客观、公正和合理的综合评价，以及对资金使用情况和资金产生的社会效益进行反映。我镇组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，我镇根据职能职责和上级要求，紧紧围绕目标任务，扎实有序推进各项任务，较好完成了全年的各项工作任务。组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算编制及执行总体情况较好，绩效目标完成情况良好。

2019年在预算执行及绩效管理过程中存在问题：（1）绩效评价结果应用不够，没有将评价结果整改落实情况及评价结果作为考核依据；(2)绩效管理机制还不够规范，尚未形成机制。原因分析：（1）对绩效评价相关理论知识及业务培训不够；（2）对绩效考核评价结果认知不够、不够重视。改进措施：2020年我们将不断改进预算编制工作（1）运用门户网站、微信群等平台做好绩效管理工作宣传培训，并及时在网站公开绩效评价；（2）进一步加强管理绩效结果应用工作，及时向相关部门报送评价结果以作为相关部门考核依据。 

 [附件: 风平镇2020年部门预算公开版]