德宏州芒市风平镇2019年度部门决算

目录

   第一部分  德宏州芒市风平镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  德宏州芒市风平镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

风平镇单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.“三大攻坚战”战果丰硕

脱贫成果有效巩固。我们聚焦“两不愁三保障”，落实“四个不摘”要求，完善基础补短板、精准施策补缺项、统筹力量补缺位，一举打下脱贫“翻身仗”。制定“山坝结合”扶贫菜单，大力扶持建档立卡贫困户发展草果、坚果、核桃等特色产业，与4家企业实现对接帮扶、5家公司达成保价收购。75户320人建档立卡贫困户入住新居，搬迁点基层组织建设和后续发展工作有序推进。转移建档立卡户劳动力683人，发放教育补助410人次，报销住院费用154.2万元。全镇26名驻村工作队员尽锐出战，驻村帮扶持续加强。全年实现26户80人稳定脱贫，贫困发生率降至0.01%。

污染防治有序推进。我们积极践行习近平生态文明思想，坚决打赢“蓝天、碧水、净土、青山”四场保卫战。“铁腕清源”重拳出击；拆除芒市大河支流南木黑河印金段违建99户，约4万平方米；完成楠木黑河、板过河湿地建设土地征收，项目顺利开工；完善村规民约，制定规定办法，污染物处理效果明显改善。积极配合上级部门，关停取缔“散、乱、污”企业16家；查封1家生物颗粒燃料生产厂。芒市勐板河水库水源地保护及综合治理工程稳步推进，封禁农田1119.44亩，封山育林5.8万亩，涉及搬迁规模507户2057人，目前已开工建设187户，兑付补助金163户652万元。从源头防治秸秆焚烧，促成村企合作，回收利用秸秆1510余吨；加大禁烧力度，出动950余人次，车辆200余辆次，扑灭火点140余个，上报相关部门依法处理15人。超额完成国土绿化任务，社会造林510.5亩，义务植树5.5万株，森林覆盖率达53.51%。

重大风险防范稳中可控。我们持续强化危机意识，不断提高风险防范能力，坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。全年化解债务60.61万元，政府性债务风险总体可控。大力清理拖欠民营企业中小企业账款，清偿资金239.27万元。

2.产业发展方兴未艾

农业产业生机勃发。着力打造优质粮仓基地和特色农业产业带，全年完成农作物播种面积24.73万亩，实现产值7.54亿元。全年实现第一产业收入14.04亿元，同比增长5.4%。

工业产业提质增效。鼎力配合芒市委、市政府服务好中东部地区产业转移，豫发服装产业城开工建设，业勤服装加工厂投产见效。工业园区标准化厂房（一期）、污水处理厂建成投入使用，帕底大道等园区基础设施建设快速推进。全年实现第二产业收入1.96亿元，同比增长22%。

旅游文化新增亮点。全力打好自然资源优势、民族风情特色、休闲观光农业三张牌，在巩固完善现有的生态田园城市康体区、法帕温泉疗养区、平河山区观光区、“傣王宫”民族风情特色景区等传统旅游综合体的同时，进一步唱响现代乡村旅游主旋律，依托“红美人”、菠萝、稻花鱼、小红葱等新兴产业，把介桃、上井坎等村打造成了民俗文化旅游新亮点。全年实现第三产业收入3.19亿元，同比增长23%。

 3.乡村面貌显著改观

创建“文明村镇”，发挥示范引领作用，连续第二年获评省级文明小城镇，成功打造了1个国家级文明村、2个省级文明村，1个州级边境文明集市和6个市级文明村。开展农村环境综合整治专项行动，推进“清垃圾、建设施、拆违建、保长效”机制建设，实施垃圾无害化处理工程，全镇77个自然村、6个搬迁点15589户实现农村生活垃圾集中收运处置；对大棚房、2016-2018年卫片违法图斑以及环城南路两违进行专项治理，拆除两违建筑6.15万平方米，村容村貌焕然一新。

4.基础设施日臻完善

服务保障好省州市重大项目。目前，辖区内在建重大项目共19个。德宏国际旅游健康小镇、芒市站前小镇、咖啡小镇、江苏业勤服饰、芒市养老项目法帕片区及芒市至梁河、至孟连高速公路等项目有序推进，印金至芒里段公路建成通车，大瑞铁路风平段建设取得阶段性成果。

完善好乡村交通基础设施。投入资金750万元，修缮了芒崃至蚌相、拉门至户允、等稿至机场环线等7条公路，共10.43公里；投入资金650万元，修建了党良桥、花桥、井坎闸门桥等5座桥梁。

改善好农田水利设施。整合资金3424.41万元，完成了千亿斤粮食田间工程、南景排洪沟建设等项目306件，清淤渠道169公里，改善灌溉面积6.82万亩。

5.改革开放步伐加快

殡葬改革取得实质性进展，拆除活人墓121冢，那目骨灰堂示范点建设进展顺利。农村集体产权制度改革稳步推进。招商引资成效明显提升，全年实际到位资金任务数1亿元，完成1.07亿元，完成率达107.35%。

6.民生福祉不断增进

民生保障显著增强,社会大局和谐稳定。民族团结进步示范创建工作深入开展，帕底村委会被评为州级民族团结示范单位。扫黑除恶工作深入推进。禁毒防艾人民战争取得实效，接访、包保责任制全面落实，应急管理工作持续加强，安全生产形势总体平稳，2019年未发生安全生产伤亡事故。

一年来，我们坚持以人民为中心，全力打造人民满意政府。认真落实全面从严治党要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断加强政府自身建设。严格落实党风廉政建设责任制，认真履行“一岗双责”，坚决肃清严重违纪违法案件恶劣影响。依法行政和政府信息公开全面落实。坚决反对形式主义、官僚主义。主动接受镇人大和群众监督，广泛听取意见建议，办理人大代表建议131件。“十四五”规划编制前期工作顺利推进。“四经普”工作取得明显成效。

与此同时，工会、共青团、妇女儿童、残联、红十字、档案等各项工作均取得了新成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州芒市风平镇部门2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；财政所；农业综合服务中心、林业站、文化广播电视服务中心、村建规划建设服务中心、社会劳动保障服务中心、农村经济经营管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州芒市风平镇部门2019年末实有人员编制98人。其中：2019年末实有人数125人，其中行政人员51人（机关46人，工勤人员5人），事业人员74人（参公管理8人，财政补助66人）。2019年行政人员调入5人，调出5人，新进2人，退休1人。参公人员退休1人。事业人员调出1人，去世1人，新进1人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2019年度部门决算表

 [附件: 芒市风平镇2019年度部门决算公开表]  

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州芒市风平镇部门2019年度收入合计5,238.13万元，其中：财政拨款收入4,342.4万元，占总收入的82.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入895.74万元，占总收入的17.1%。2019年收入较2018年收入5373.76万元减少135.63万元，减少2.52%，原因是人员工资调减、上级拨款减少。（见图1、图2）

图1 2018、2019年收入、支出分析

图2

 

图3

 

二、支出决算情况说明

德宏州芒市风平镇部门2019年度支出合计5,216.11万元。其中：基本支出2,761.43万元，占总支出的52.94%；项目支出2,454.68万元，占总支出的47.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年支出较2018年5351.87万元减少135.75万元，减少2.54%，原因是人员工资调减、上级拨款减少。（见图1、图3）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州芒市风平镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,761.43万元，较2018年2803.5万元减支42.07万元，减少1.5%。原因是厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13%。（见图4）

图4

图5

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州芒市风平镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,454.68万元。比2018年支出2548.36万元减少93.68万元，减少3.68%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州芒市风平镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,262万元,占本年支出合计的81.71%。与上年对比减支121.74万元,减少2.78%，主要原因是实行紧缩的财政政策。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,942.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.58%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、华侨事务、民族工作专项、宣传事务；

2.公共安全（类）支出2.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于消防安全管理；

  3.文化旅游体育与传媒（类）支出99.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于文化活动、群众文化建设；

  4.社会保障和就业（类）支出373.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、机关事业养老保险的支出；

  5.卫生健康（类）支出5.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于医疗卫生支出;

  6.城乡社区（类）支出32.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于城乡社区规划与管理支出；

  7.农林水（类）支出1,353.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.77%。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革支出；

  8.交通运输（类）支出228.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于交通运输支出。

      9.住房保障（类）支出190.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出；

  10.灾害防治及应急管理（类）支出31.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州芒市风平镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.55万元，支出决算为10.09万元，完成预算的74.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为9.32万元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算的40.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.57万元，下降26.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.42万元，下降20.61%；公务接待费支出决算减少1.15万元，下降60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是严格执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.32万元，占92.4%；公务接待费支出0.77万元，占7.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.32万元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.77万元。其中：

国内接待费支出0.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次324人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查工作、调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州芒市风平镇部门2019年机关运行经费支出337.06万元，与上年370.17万相比，增加了33.11万，增加8.94%，主要原因为风平镇中心工作量增大，经费投入增加。部门机关运行经费主要用于保障风平镇党委政府的日常工作办公开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州芒市风平镇部门资产总额4421.86万元，其中，流动资产4185.4万元，固定资产236.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.21万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67.7万元，其中;流动资产增加99.73万元，固定资产减少32万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.003万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.98万元,其中：政府采购货物支出2.98万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

单位没有开展过相关绩效自评工作，故公开空表。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购:指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式等集的资金，专项用于特定公共事业的发展。