风平镇2018年度部门决算

第一部分  风平镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  风平镇年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  风平镇年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 风平镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

风平镇单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.决战决胜脱贫攻坚，脱贫成效明显

精准脱贫成效显著，累计减贫 405 户1736 人，贫困发生率下降至0.13 %，全镇脱贫攻坚工作取得了阶段性胜利，为实现与全国全省同步全面建成小康社会打下了坚实基础。

2.产业持续健康发展，群众收入稳步提高

我们坚持以产业发展促群众增收为统领，加快推动新旧动能转换，助力产业转型升级。一是农业产业生机勃发。冬农开发成效明显，以烟叶、甜玉米、蔬菜和西甜瓜为主的特色产业带规模发展成为农民稳定增收的重要来源。全力推进农业特色产业，积极培育发展砂糖橘、“红美人”橙子、菠萝、红葱等特色产业基地。新型农业经营体系构建加快，发展农民专业合作社8个，总计达119个，入社农户3591户，带动非社员农户1731户。农机农艺新技术应用规模扩大，农业综合机械化水平达90%。二是工业产业提质增效。全力做好省州市重大项目建设的服务保障工作，确保按时完成了大瑞铁路、航空小镇、芒市食品产业园、瑞孟高速公路、芒市城市综合管廊等项目的征地任务，德宏国际旅游健康小镇、芒市站前小镇、咖啡小镇、江苏业勤服饰、帕底大道等项目得到有序推进。三是旅游服务业发展壮大。充分挖掘自然资源和民族文化优势，做好旅游资源保护和开发，以生态田园城市康体区、法帕温泉养疗区、上东平河观光区、“傣王宫”等特色景点为主的旅游发展得到巩固提升，砂糖橘、稻花鱼等产业带动乡村旅游发展成效显著，上井坎、介桃等村寨成为新兴乡村旅游目的地，全面带动和促进全镇零售业、餐饮业发展.

3.基础设施明显改善，乡村面貌日新月异

我们围绕建设促发展，聚焦基础设施短板，以改善城乡人居环境为抓手，着力破解发展瓶颈。一是交通基础设施日趋完善。二是农田水利设施持续改善。三是农村人居环境明显提升。

4.坚持绿色发展理念，推进生态文明建设

我们牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，强势推进生态文明建设。一是打好水污染防治攻坚战。二是打好空气质量提升攻坚战。三是打好森林资源保护攻坚战。四是文化事业和文明创建深入开展。五是民族团结进步持续深入。六是社会大局和谐稳定。

5.民生保障显著增强，社会事业全面进步

一是教育事业长足发展。投入资金实施风平中心小学搬迁项目，加大校园基础设施建设力度，“控辍保学”“两基”成果和“义务教育均衡发展”继续得到巩固，深化课堂教学改革，教育教学质量得到稳步提高。二是卫生与健康事业全面发展。深入推进健康扶贫工作，完善乡村两级“三标”建设，医疗卫生服务能力显著增强。全面开展家庭医生签约服务工作，规范开展基本公共卫生服务项目，群众卫生健康水平不断提高，大力发展中医药事业。三是社会保障体系不断健全。深入实施全民参保计划。四是文化事业和文明创建深入开展。以“贴近实际、贴近生活、贴近群众”文化为引领，以主办、承办、联办、协办等多种形式组织开展群众文化活动。积极开展 “文明村镇”“文明家庭”等系列创建工作，省级文明小城镇和2个省级文明村复评顺利通过，申报帕底户育村、遮晏坝么村等5个村为市级文明村。五是民族团结进步持续深入。

6.加强政府自身建设，服务效能持续提升

坚持打造人民满意的服务型政府，持续转变工作作风，全面加强自身建设。一是更加自觉地维护党的全面领导。二是更加自觉地践行依法行政。三是更加自觉地强化廉政建设。

与此同时，妇女儿童、防震减灾、老年人、残疾人、侨务、档案等各项工作取得新成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入风平镇2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

风平镇2018年末实有人员编制98人。其中：行政编制48人，事业编制47人，工勤编制3人；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员5人），事业人员76人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆8辆。

 

第二部分  风平镇年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  风平镇2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

风平镇2018年收入合计5373.76万元。其中：财政拨款收入4589.15万元，占总收入的85.4%；其他收入784.61万元，占总收

入的14.6%（见图1）。比2017年收入4467.14万元增加906.62万元，增20.30%，原因是人员工资水平的提高、年中各类项目款下拨至乡镇。

 

                        

二、支出决算情况说明

风平镇2018年支出合计5351.87万元。其中：基本支出2803.50万元，占总支出的52.38％；项目支出2548.36万元，占总支出的47.62％（见图2）。比2017年支出4461.46万元增加890.41万元，增19.96%，原因是人员工资水平的提高、年中各类项目款下拨至乡镇。

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障风平镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2803.5万元。与上年对比增支567.37万元,增长25.37%，主要原因为工资水平提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。(见图3）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障风平镇政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2548.36万元。与上年对比323.03万元,主要原因为年中各类项目款下划、农村危房改造、农保补贴等资金拨付。具体项目开支情况：用于办公费、会议费、培训费、劳务费等商品服务支出37.62万元；用于生活补助等对个人及家庭的补助896.91万元；用于房屋建筑物构建、基础设施建设、土地补偿等资本性支出1613.83万元。（见图4）

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

风平镇2018年度一般公共预算财政拨款支出4383.74万元,占本年支出合计的81.91%。与上年对比增支1017.07万元,增长30.21%，主要原因为工资水平的提高、年中各类项目款下划。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1957.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.65%，主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、华侨事务、民族工作专项、宣传事务；

2.公共安全（类）支出19.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于消防安全管理；

3.文化体育与传媒支出106.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于文化活动、群众文化建设；

4.社会保障和就业支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、机关事业养老保险的支出；

5.节能环保支出384.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于污染防治支出；

6.城乡社区支出49.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于城乡社区规划与管理支出；

7.农林水支出1322.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.17%。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革支出；

8.住房保障支出542.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.38%。主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

风平镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.03万元，支出决算为13.66万元，完成预算的37.91%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为11.74万元，完成预算的45.28%；公务接待费支出决算为1.92万元，完成预算的19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格执行厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7.98万元，下降36.9%。其中：公务接待费支出决算减少0.23万元，下降10.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出11.74万元，占85.95%；公务接待费支出1.92万元，占14.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出11.74万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出11.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于在风平镇辖区内以及往返市区到乡镇开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出1.92万元。其中：

   国内接待费支出1.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次462人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查工作、调研发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   风平镇2018年机关运行经费支出370.17万元，与上年185万相比，增加了185.17万，增加100.1%，主要原因为风平镇中心工作量增大，经费投入增加。机关部门运行经费主要用于保障风平镇党委政府的日常工作办公开支。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，风平镇资产总额4954.41万元，其中，流动资产4085.67万元，固定资产865.53万元，无形资产3.21万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2585.52万元，其中固定资产减少200.93万元。处置房屋建筑物18项，账面原值136.73万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产180项，账面原值62.98万元；实现资产处置收入817.58万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4954.41	4085.67	865.53	341.64	116.74				407.16				3.21
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额196.12万元，其中：政府采购货物支出6.22万元；政府采购工程支出189.9万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额189.9万元，占政府采购支出总额的96.83%。

四、部门绩效自评情况

风平镇2018年度未开展绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

  [附件: 2018年度部门决算公开版]