风平镇2017年度部门决算公开

风平镇2017年度部门决算

第一部分 风平镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 风平镇概况

一、主要职能

风平镇单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

我单位编制数98个，其中行政编制数 48个，事业编制数47个，工勤编制数3个，2017年末实有人数131人，其中行政人员50人（机关44人，工勤人员6人），事业人员80人（参公管理10人，财政补助70人），退休人员1人。行政人员缺编4人，工勤超编3人，事业超编33人，原因是现在的风平镇是由原来的风平镇和法帕镇合并，现在编制数小于原两个乡镇的编制合计数，所以超编人员较多。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

风平镇2017年度收入合计4467.14万元,较上年增加1359.11万元，增长43.73%，原因分析为：工资水平的提高、年中各类项目款下拨至乡镇。其中：财政拨款收入3599.4万元，占总收入的80.58%；其他收入867.74万元，占总收入的19.42%。（见图一）

二、支出决算情况说明

风平镇2017年度支出合计4461.46万元，较上年增支1327.7万元，增长42.37%，原因分析为：人员工资水平的提高、年中各类项目款下拨至乡镇。其中：基本支出2236.13万元，占总支出的50.12％；项目支出2225.32万元，占总支出的49.88％。（见图二）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2236.13万元。与上年对比增支102.14万元,增长4.79%，主要原因分析为工资水平的提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.64％。（见图三）

 

（图三：基本支出结构图示）     （图四：项目支出功能分类）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障镇政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2225.33万元。与上年对比增支1225.57万元,增长42.24%，主要原因分析为年中各类项目款下划、农村危房改造资金拨付。具体项目开支情况：用于办公费、会议费、培训费、劳务费等商品服务支出34.17万元；用于生活补助等对个人及家庭的补助1327.2万元；用于房屋建筑物构建、基础设施建设、土地补偿等其他资本性支出863.96万元。（见图四）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

风平镇2017年度一般公共预算财政拨款支出3366.67万元,占本年支出合计的75.46%，与上年对比增支328.14万元,增长10.8%，主要原因分析为工资水平的提高、年中各类项目款下划。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1488.41万元，主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、华侨事务、民族工作专项、宣传事务；

2.国防支出60.86万元，主要用于民兵项目建设；

3.公共安全支出3.8万元，主要用于消防安全管理；

4.文化体育与传媒支出82.84万元，主要用于文化活动、群众文化建设；

5.社会保障和就业支出331.74万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、机关事业养老保险的支出；

6.医疗卫生与计划生育支出11.1万元，主要用于新型农村合作医疗、人口与计划生育事务；

7.节能环保支出4.45万元，用于污染防治支出；

8.城乡社区支出9.76万元，主要用于城乡社区规划与管理支出；

9.农林水支出1261.16万元，主要用于农业、林业、水利、扶贫的支出等；

10.住房保障支出107.98万元，主要用于住房改革支出。

11.其他支出4.57万元（分布比例如下图）

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

风平镇2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.71万元，支出决算为21.64万元，完成预算的57.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.49万元，完成预算的73.66%；公务接待费支出决算为2.15万元，完成预算的19.11%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少19.13万元，下降46.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少9.91万元，下降33.71%。；公务接待费支出决算减少9.22万元，下降81.09%。2017年度“三公”经费支出减少的主要原因为公务用车改革。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.49万元，占90.06%；公务接待费支出2.15万元，占9.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出19.49万元。主要用于保障农业、扶贫、综合治安、计生、城建、民政等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，风平镇开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费支出2.15万元。其中：

国内接待费支出2.15万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于接待上级部门检查工作、调研产生的费用。风平镇2017年国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次855人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

风平镇2017年机关运行经费支出185万元，与上年对比减少23.94万元,主要原因为年初预算公用经费的缩减。部门机关运行经费主要用于保障风平镇党委政府的日常工作办公开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，风平镇资产总额2368.89万元，其中，流动资产1302.17万元，固定资产1066.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2240.42万元，其中固定资产减少119.73万元。处置房屋建筑物161.5平方米，账面原值1.91万元；处置车辆18辆，账面原值124.35万元；实现处置收入23.83万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车			单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5			6		7	8	9	10	11
合计	1	2368.89	1302.17	1066.46	505.2	116.74					444.52	0	0	0.26
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额101.5万元，其中货物16.95万元、工程82.56万元、服务1.99万元。

(四）其他重要事项情况说明

    无。

(五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释 无

 [附件: 风平镇2017年部门决算公开版]  [附件: 2017年“三公”经费决算说明]