风平镇2018年部门预算公开

目录

第一部分 风平镇2018年部门预算编制说明

第二部分 风平镇2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

       风平镇2018年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

1．主要职能。风平镇单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2．机构人员情况。我单位编制数98个，其中行政编制数 48个，事业编制数47个，工勤编制数3个，2017年末实有人数131人，其中行政人员50人（机关44人，工勤人员6人），事业人员80人（参公管理10人，财政补助70人），退休人员1人。行政人员缺编4人，工勤超编3人，事业超编33人，原因是现在的风平镇是由原来的风平镇和法帕镇合并，现在编制数小于原两个乡镇的编制合计数，所以超编人员较多。

3．公务用车编制3辆，实有车辆8辆。

二、预算单位收支情况

2018年风平镇部门预算财政拨款收入2403.24万元，其中：一般公共预算收入2400.24万元，非税收入3万元。部门预算财政拨款支出2403.24万元，其中，基本支出2403.24万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：主要用于一般公共服务支出1240.20万元；公共安全支出21.76万元；文化体育与传媒支出56.78万元；社会保障和就业支出289.28万元；城乡社区支出38.54万元；农林水支出642.82万元；住房保障支出113.86万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：主要用于工资福利支出1587.55万元；用于商品和服务支出320.03万元；对个人和家庭的补助495.66万元。

三、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为0万元；

1. 与中央配套事项

   无中央配套事项

2. 按既定政策标准测算补助事项

      无按既定政策标准测算补助事项

   四、政府“三公”经费预算情况

        2018年我镇三公经费预算36.03万元，其中公务接待10.1万元，公务用车运行费25.93万元。

   五、预算收支增减变化情况说明

   （一）2018年基本支出预算2403.24万元，比上年预算基本支出2005.94万元增加397.30万元，增19.81%；原因：工资福利提高。

   （二）项目支出预算减少83.67万元。

   六、其他公开信息

   （一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指财政当年安排拨付的资金。 

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

4.工资福利：是指人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、临时人员工资等。五、商品与服务支出：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

      风平镇2018年部门预算表

         [附件: 2018年部门预算公开版]