风平镇2016年度部门决算

风平镇2016年度部门决算

第一部分 风平镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分 风平镇概况

一、主要职能

风平镇单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个。部门合计实有人数190人，其中：在职129人（行政42人，机关工人6人，参公管理10人，事业71人）；离退休61人。在编实有车辆27辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）  [附件: 风平镇2016年决算公开附件] 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

风平镇2016年度收入合计3108.03万元,较上年增加631.64万元，增长25.51%，原因分析为：工资水平的提高、财政拨付历年欠项目资金。其中：财政拨款收入3032.26万元，占总收入的97.56%；其他收入75.77万元，占总收入的2.44%。（见图一）

 

二、支出决算情况说明

风平镇2016年度支出合计3133.76万元，较上年增支479.07万元，增长18.05%，原因分析为：工资水平的提高、财政拨付历年欠项目资金。其中：基本支出2133.99万元，占总支出的68.10％；项目支出999.76万元，占总支出的31.90％。（见图二）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2133.99万元。与上年对比增支182.18万元,增长9.33%，主要原因分析为工资水平的提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.85％。（见图三）

 

（图三：基本支出结构图示）     （图四：项目支出功能分类）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障镇政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出999.76万元。与上年对比增支296.88万元,增长42.24%，主要原因分析为财政拨付历年欠项目资金、发展及壮大村集体经济。具体项目开支情况：用于办公费、会议费、培训费、劳务费等商品服务支出173.23万元；用于生活补助等对个人及家庭的补助192万元；用于基础设施建设、土地补偿等其他资本性支出634.52万元。（见图四）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

风平镇2016年度一般公共预算财政拨款支出3038.53万元,占本年支出合计的96.96%，与上年对比增支537.03万元,增长21.47%，主要原因分析为工资水平的提高、财政拨付历年欠项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1073.37万元，主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、华侨事务、民族工作专项、宣传事务；

2.公共安全支出1.00万元，主要用于治安管理；

3.科学技术支出22.00万元，主要用于科学技术普及；

4.文化体育与传媒支出228.86万元，主要用于文化活动、群众文化建设；

5.社会保障和就业支出478.53万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休（退休人员工资和抚恤金）；

6.医疗卫生与计划生育支出24.70万元，主要用于新型农村合作医疗、人口与计划生育事务；

7.城乡社区支出7.60万元，主要用于城乡社区规划与管理；

8.农林水支出1027.50万元，主要用于农业、林业、水利事业运行、对村级一事一议的补助等；

9.资源勘探信息等支出2.5万元，主要用于安全生产监管。

10.住房保障支出172.46万元，主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出。（分布比例如下图）

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

风平镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为65.92万元，支出决算为40.77万元，完成预算的61.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29.10万元，完成预算的54.31%；公务接待费支出决算为11.37万元，完成预算的96.44%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务用车的改革。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少72.75万元，下降64.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少72.21万元，下降71.07%。；公务接待费支出决算减少0.54万元，下降4.53%。2016年度“三公”经费支出减少的主要原因为上年度入账3张公车购置费以及公务用车的改革。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29.40万元，占72.11%；公务接待费支出11.37万元，占27.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.40万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出29.40万元。主要用于保障农业、扶贫、综合治安、计生、城建、民政等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，风平镇开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

3.公务接待费支出11.37万元。其中：

国内接待费支出11.37万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于接待上级部门检查工作、调研产生的费用。风平镇2016年国内公务接待174批次（其中：外事接待0批次），接待人次2620人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

风平镇2016年机关运行经费支出208.94万元，与上年对比减少6.01万元,主要原因为年初预算公用经费的缩减。部门机关运行经费主要用于保障风平镇党委政府的日常工作办公开支。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。