芒市植保植检站2026年部门预算公开

芒市植保植检站2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市植保植检站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市植保植检站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市植保植检站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为控制农业植物病虫害提供检测防治保障；

2.农业植物病虫害监测；

3.农业植物检疫；

4.农业植物病虫害防治；

5.农用药械管理及相关社会服务。

（二）机构设置情况

芒市植保植检站共设置5个内设机构，包括：办公室、财会室、测报组、检疫组、综合防治组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

 1.开展草地贪夜蛾、稻瘟病、稻飞虱、白叶枯病、粘虫、玉米大小斑病、白斑病等重大病虫害的系统监测工作。重点监测重大病虫害发生情况，并将监测结果以病虫简报的形式发给相关单位，及时指导农业生产，并适时开展水稻重大病虫害防治技术培训和统防统治。

2.根据主要病虫害的监测数据，掌握病虫害发生情况，结合绿色防控项目，适时组织开展绿色防控技术的培训和统防统治工作，确保农业生产安全。

3.进行乡镇测报员的病虫害识别及测报技术的培训。

4.严格按照检疫规程开展种苗基地产地检疫工作，核发检疫证明编号，健全制种企业产地检疫档案。

5.开展疫情普查，参与开展“全国重大外来入侵物种普查工作”，尤其是红火蚁、稻水象甲、扶桑绵粉蚧的疫情动态调查，全面掌握农作物疫情发生动态，及时上报疫情。做好疫情防控技术宣传，指导农户积极主动开展防控工作，保障全市的农业生产安全和农产品贸易安全。

6.加大农药市场监管力度，开展对种植大户、农药经销人员及技术人员的培训。引导农户正确使用农药，融合绿色防控技术，减少农药使用量。

7.做好高原特色作物主要病虫害的监测工作，为大力发展高原特色作物奠定坚实基础。

8.完成好上级部门安排的各项党务工作任务。

二、预算单位基本情况

芒市植保植检站编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3110304.12元，其中：一般公共预算3110304.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3004720.11元对比增加105584.01元，增长3.51%。

主要原因分析：在职人员工资及社会保险费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3110304.12元，其中：本年收入3110304.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3110304.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3004720.11元对比增加105584.01元，增长3.51%。

主要原因分析：在职人员工资及社会保险费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3110304.12元。财政拨款安排支出3110304.12元，其中：基本支出3047583.07元，与上年2924759.19元对比增加122823.88元，增长4.2%，主要原因分析：在职人员工资及社会保险费增加；项目支出62721.05元，与上年59960.92元对比增加2760.13元，增长4.6%，主要原因分析：财政批复的支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出1800元，主要用于事业单位退休人员公用支出。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出353951.04元，主要用于在职人员养老保险缴纳。

3.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出183779.86元，主要用于在职人员职业年金缴费103629.29元，退休职工职业年金缴费80150.57元。

4.2089999社会保障和就业支 出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出14390.21元。主要用于在职人员失业保险缴费。

5.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出124896.08元，主要用于在职人员基本医疗保险及大病保险缴纳。

6.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出19205.72元，主要用于在职人员工伤保险支出。

7.2130104农林水支出－农业农村－事业运行2096204.93元，主要用于在职人员工资及正常运转支出。

8.2060101科学技术支出－科学技术管理事务－行政运行2000元，主要用于病虫害培训费。

9.2060102科学技术支出－科学技术管理事务－一般行政管理事务53000元，主要用于病虫害调查费。

10.2010402一般公共服务支出－发展与改革事务－一般行政管理事务5000元，主要用于工会活动费。

11.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金256076.28元，主要用于单位在职职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

芒市植保植检站2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额16395.77元，其中：政府采购货物预算2000元、政府采购服务预算14395.77元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市植保植检站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15195.54元，较上年17877.1元减少2681.56元，下降15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市植保植检站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市植保植检站2026年公务接待费预算为799.77元，较上年940.9元减少141.13元，下降15%，国内公务接待批次为1次，共计接待16人次。

减少的原因：厉行节约，非必要不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市植保植检站2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费14395.77元，较上年16936.2元减少2540.43元，下降15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：厉行节约，公用经费总额度减少，导致预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市植保植检站2026年涉及的重点项目预算绩效有3个，资金总额为62721.05元，具体如下：

（一）2021年草地贪夜蛾防治项目专项资金，项目资金安排2721.05元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。年度绩效目标为：支付草地贪夜蛾监测点电费。 

   （二）病虫害防治专项经费，项目资金安排55000元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。年度绩效目标为：1.红火蚁等外来有害生物疫情调查及防控；2.农业植物检疫；3.重大农作物病虫害调查；4.重大农作物病虫害防治技术培训；5.农药使用情况及废弃物调查；6.工会活动经费。

（三）非税收入安排支出补充公用经费，项目资金安排5000元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。年度绩效目标为：用非税收入安排支出补充工会活动费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市植保植检站2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市植保植检站2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市植保植检站资产总额3623178.26元(原值），其中，流动资产9312.37元，固定资产3194888.89元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产418977元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少130700.47元，其中固定资产减少130698元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产133698项，账面原值133698元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市植保植检站2026年部门预算表

一、芒市植保植检站2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市植保植检站无政府性基金经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标经费预算、新增资产配置经费预算、上级转移支付补助项目支出经费预算，故芒市植保植检站预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表公开空表、上级转移支付补助项目支出预算表公开空表。

[附件:芒市植保植检站预算批复表]