芒市农村经济管理站2026年部门预算公开

芒市农村经济管理站2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市农村经济管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市农村经济管理站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市农村经济管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.农村土地承包合同管理，主要包括农村土地承包经营权流转指导、农村土地承包纠纷仲裁调解等工作；

2.农村集体“三资”管理，主要含农村财务人员、村组干部、报账员的培训，集体资金、资产、资源的督促检查，业务指导等工作；

3.部、省两级各项经济调查、农村集体经济年报统计工作等；

4.耕地地力保护补贴面积核实工作；

5.指导农民专业合作社规范化建设工作；

6.加快培育和发展家庭农场工作；

7.宅基地管理工作；

8.减轻农民负担监督管理工作。

（二）机构设置情况

芒市农村经济管理站共设置9个内设机构，包括：办公室、农村集体“三资”管理室、农村土地承包管理室、农民负担监督管理室、耕保补贴管理室、农民合作社管理室、家庭农场管理室、农村宅基地管理室、农村经济调查与统计室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强农村土地承包合同管理。2025年，全市农村家庭承包经营的耕地面积91.76万亩，家庭承包经营农户6.55万户，签订家庭承包合同6.55万份，家庭承包耕地经营权流转总面积13.67万亩，以出租（转包）方式流转13.19万亩，以入股方式流转0.05万亩，以其他形式流转0.43万亩。

2.强化农村集体“三资”管理。一是全面摸清家底。对全市85个行政村、1016个村民小组开展全面排查核实。采取“村级自查+镇级核查+市级复查”的方式，围绕资金、资产、资源三类核心内容开展专项清查，全面摸清底数。二是全面清理登记帮扶项目资产。将帮扶项目资产清查列入全市摸清农村集体“三资”资“家底”自选动作，统筹加快推进帮扶项目资产清查工作。三是持续开展突出问题专项整治工作。2025年通过排查共发现问题974个，涉及资金12310.13万元。四是实现“三资”代管全覆盖。

3.不断发展壮大村集体经济。结合实际，芒市充分挖掘本地优势资源，因地制宜推动村集体经济发展，不断提升集体经济的发展水平，促进集体经济不断壮大，推动集体经济收益稳步增长。截至2025年12月31日，全市85个行政村经营性收入总计2381万元，其中：经营性收入在10万至20万元45个；经营性收入在20万至50万元有34个，经营性收入50万至100万元有2个，经营性收入在100万元以上的有4个。

4.持续指导新型经营主体规范化建设。2025年，全市农民专业合作社575个，合作社成员数10691人，其中农民成员数10622人，带动非成员农户数27441户。纳入芒市高质量发展农民合作社名录管理的农民合作社43个。家庭农场660个，其中，经农业农村部门认定的家庭农场103个，纳入市级以上高质量发展家庭农场名录系统管理的38个。年内，家庭农场经营土地面积3.66万亩，家庭农场劳动力数2060个，年经营总收入17942.65万元。

5.有序开展耕地地力保护补贴工作。一是加大政策宣传，为农民群众答疑解惑，市乡开展业务培训13期，130人次，发放耕地地力补贴明白纸200份。二是以耕地地力保护补贴政策为依据，进一步强化补贴监督检查工作，上半年，市级开展补贴面积抽查5次，乡镇开展工作落实自查和补贴面积抽查24次。三是按期完成补贴兑付，芒市于 2025年 1月 10 日，《芒市财政局关于提前下达 2025年中央农业相关转移支付资金的通知》（芒财农〔2025〕8号）文件，下达芒市耕地地力保护补贴资金 3632万元。2024年度结余结转资金0.94万元。两项合计：3632.94万元。2025年，全市享受耕地地力保护补贴户数为56376户，兑付补贴面积 50.7万亩，兑付补贴资金总额 3632.76万元。

6.顺利完成农经统计工作。一是完成2024年农村经营管理情况统计年报工作。在农村经济信息统计报表管理系统、全国农村集体资产监督管理平台、农业农村数据采集平台三个系统中完成2024年农经年报数据的填报。二是完成市场信息统计调查工作。根据省级下达芒市市场信息统计调查报表任务要求，按时完成24期96份农产品价格、生产资料价格、经济作物价格、原粮及成品粮价格调查任务的数据上报；按期开展了甘蔗成本和稻谷成本调查。

二、预算单位基本情况

芒市农村经济管理站编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2120157.23元，其中：一般公共预算1970157.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入150000元。

与上年2302772.72元对比减少182615.49元，下降7.93%。

主要原因分析：上年退休1人，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1970157.23元，其中：本年收入1970157.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1970157.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2152772.72元对比减少182615.49元，下降8.48%，主要原因分析：上年退休1人，工资福利支出减少。

 

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2120157.23元。财政拨款安排支出1970157.23元，其中：基本支出1840157.23元，与上年2012772.72元对比减少172615.49元，下降8.58%，主要原因分析：上年退休1人，工资福利支出减少。

项目支出130000元，与上年140000元对比减少10000元，下降7.14%，主要原因分析：市级财政安排的特定业务费减少，导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出6600元，主要用于事业单位退休人员公用支出。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出223025.59元，主要用于在职人员养老保险缴纳。

3.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出170500元，主要用于退休职工职业年金缴纳。

4.2080801抚恤－死亡抚恤8988元，主要用于遗属补助。

5.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出9097.96元。主要用于在职人员失业保险缴纳。

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出69884.16元，主要用于在职人员基本医疗保险及大病保险缴纳。

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出12121.28元，主要用于在职人员工伤保险支出。

8.2130104农林水－农业农村－事业运行1308323.16元，主要用于在职人员工资及正常运转支出。

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金161617.08元，主要用于单位在职职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

芒市农村经济管理站2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额23990元，其中：政府采购货物预算4200元、政府采购服务预算19790元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市农村经济管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25870元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市农村经济管理站2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市农村经济管理站2026年公务接待费预算为1880元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为2次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市农村经济管理站2026年公务用车购置及运行维护费为23990元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费23990元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市农村经济管理站无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市农村经济管理站2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市农村经济管理站2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市农村经济管理站资产总额34915728.79元(原值），其中，流动资产33347913.79元，固定资产1267814元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产300001元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10580.82元，其中固定资产增加23000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市农村经济管理站2026年部门预算表

一、芒市农村经济管理站2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市农村经济管理站无政府性基金经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标经费预算、新增资产配置经费预算、上级转移支付补助项目支出经费预算，故芒市农村经济管理站预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表公开空表、上级转移支付补助项目支出预算表公开空表。

[附件:芒市农村经济管理站2026年部门预算公开表]