芒市土壤肥料工作站2026年部门预算公开

芒市土壤肥料工作站2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市土壤肥料工作站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市土壤肥料工作站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市土壤肥料工作站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市土壤肥料工作站基本职能：为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务。主要包含土肥水技术推广、土肥水资源监测、土肥水技术培训、土肥水技术开发服务。

（二）机构设置情况

芒市土壤肥料工作站共设置4个内设机构,包括：综合办公室、土壤肥料技术室、土壤环境工程室、土肥测试室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.基层党建工作。持续打造“护土先锋，农环卫士”的党建品牌，规范“三会一课”、主题党日、“第一议题”、民主评议党员等制度。

2.第三次全国土壤普查。持续推进普查工作，完成芒市第三次全国土壤普查成果汇编和省级验收。

3.耕地质量保护与提升。一是耕地保护技术推广；二是耕地质量等级调查与评价；三是化肥减量增效和有机肥替代部分化肥；四是农户施肥调查。

4.受污染耕地安全利用。牢牢守住发展和生态两条底线，以改善土壤环境质量为核心，以防控土壤环境风险为目标，以保障农产品质量为出发点，开展土壤环境质量和农产品质量跟踪监测评估。

5.外来入侵植物防控。一是推广外来入侵生物防控技术；二是开展宣传和培训。

6.耕地轮作。探索粮食与豆类、油菜类作物轮作，积极调整种植结构，优化轮作模式，将推进化肥、农药减量增效，绿色发展贯穿于轮作全过程，推进绿色种植。

7.配合农资打假专项行动。配合市农业农村局法规股和局执法队，深入辖区11乡（镇）和勐焕街道，开展农资市场专项治理行动，进一步推动芒市肥料市场农资质量可靠、市场稳定、秩序向好。

8.其他工作。在搞好业务工作的同时，积极参加响应市委、市政府和市农业农村局安排的各项活动；认真做好禁毒、创文、民族团结、妇女工会和乡村振兴等工作，利用下乡的机会进行广泛宣传和动员；认真做好挂钩的市人大家属小区的各项活动。

二、预算单位基本情况

芒市土壤肥料工作站编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年芒市土壤肥料工作站财务总收入2888430.4元，其中：一般公共预算2888430.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3006120.87元对比减少117690.47元，下降3.92%，主要原因是单位人员减少，对应的工资福利、社会保险缴费等支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入2888430.4元，其中:本年收入2888430.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2888430.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3006120.87元对比减少117690.47元，下降3.92%，主要原因是单位人员减少，对应的工资福利、社会保险缴费等支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2888430.4元。财政拨款安排支出2888430.4元，其中：基本支出2848430.4元，与上年2946120.87元对比减少97690.47元，下降3.32%，主要原因是单位人员减少，对应的工资福利、社会保险缴费等支出减少。项目支出40000元与上年50000元对比减少10000元，下降20%，主要原因是单位厉行节约，严控项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出4200元，主要用于退休人员经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出312312元，主要用于缴纳在职人员社会保险基本养老保险单位部分。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出334736.8元，主要用于缴纳职工职业年金单位部分。

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12718.78元，主要用于缴纳在职人员其他社会保障支出。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出109920.46元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险及大病保险单位部分。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3768.92元，主要用于在职人员其他医疗方面支出。

7.2130104农林水-农业农村-事业运行1884638.36元，主要用于在职人员工资福利、社会保险缴费、项目及正常运转支出。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金226135.08元，主要用于缴纳单位在职人员公积金单位部分。

五、市对下专项转移支付情况

芒市土壤肥料工作站2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额21200元，其中：政府采购货物预算1800元、政府采购服务预算19400元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市土壤肥料工作站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19400元，较上年19400元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市土壤肥料工作站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市土壤肥料工作站2026年公务接待费预算为0元，较上年0元持平，无变化，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市土壤肥料工作站2026年公务用车购置及运行维护费为19400元，较上年19400元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费19400元，较上年19400元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年芒市土壤肥料工作站无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市土壤肥料工作站2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市土壤肥料工作站2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。主要原因：本单位本年度无委托业务费安排支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市土壤肥料工作站资产总额593383.65元，其中，流动资产280.65元，固定资产584103元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少42995.7元，其中固定资产增加45045元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值87940元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 芒市土壤肥料工作站2026年部门预算表

一、芒市土壤肥料工作站2026年部门预算表详见附表。 

二、空表说明

由于芒市土壤肥料工作站无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、上级转移支付补助项目支出预算，故芒市土壤肥料工作站预算公开表中部门政府性基金预算支出预算06表、部门政府购买服务预算08表、市对下转移支付预算09-1表（芒市）、市对下转移支付绩效目标09-2表（芒市）、新增资产配置预算10表、上级补助项目支出预算11表公开空表。

[附件:芒市土壤肥料工作站2026年部门预算公开表]