芒市动物卫生监督所2023年度部门决算公开

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芒市动物卫生监督所2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职责 

1.宣传贯彻《中华人民共和国动物防疫法》，负责全市动物、动物产品检疫。

2.负责全市检疫人员培训及乡镇农场检疫工作业务指导。

3.发现动物疫情及时上报，参与全市重大动物疫病防控等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.动物及动物产品检疫工作情况

芒市辖区现有生猪定点屠宰场2个，全年共开展屠宰检疫生猪7.97万头，检出病害猪95头，全部按照规定进行了无害化处理；牛屠宰检疫2908头。设置检疫申报点12个，共开展产地检疫生猪6.8万头，牛3.3万头、羊0.04万只、禽34.79万只、其他1.17万只。申报检疫处理率达100%，无害化处理率达100%。产品检疫猪27.8吨、牛80.04吨、禽120.5吨。

2.畜禽屠宰监管情况

共开展屠宰检疫生猪7.97万头，检出病害猪95头，全部进行无害化处理；进行瘦肉精检测4899头；非洲猪瘟检测17644头。严格落实生猪定点屠宰场“两项制度”，全市2个生猪定点屠宰场已按省州规定全部配齐官方兽医。

督促2家生猪屠宰企业严格按照云南省农业农村厅办公室印发的《云南省生猪进厂（场）查验登记表》进行入场登记，并指导屠宰企业规范填写各项内容；督促2个生猪屠宰企业与待宰户签订《委托待宰协议书》60余份。

3.兽药饲料监管情况

全年共出动车辆18辆次，出动人员72人次。开展兽药店监督检查29个次，发现过期兽药共计1530毫升，全部进行下架处理；对饲料生产企业开展监督检查7个次，对饲料经营企业（店）开展监督检查19个次，发现过期饲料2400公斤，全部进行下架处理。

4.动物卫生监督信息化管理系统应用情况

在全市12个检疫申报点启用新版信息系统，应用“云动检”微信申报小程序及新版动物卫生信息化管理系统，实施检疫证明出具与国家核准屠宰场、国家规定检疫时段、动物运输车辆信息、官方兽医绑定，在全市推广“无纸化”电子出证，全年共出具《动物检疫合格证明》16691份，《动物检疫合格证明》（产品B）83609份。进一步规范“牧运通”使用操作，明确专人做好畜禽贩运车辆备案及贩运主体登记，现有有效《畜禽运输车辆备案卡》车辆174辆，贩运主体登记191个。进一步规范养殖环节“病死畜禽无害化处理系统”使用操作，明确专人督促指导养殖场（户）、无害化处理场规范填报处理单等信息，全年共上传1427头畜禽无害化处理档案材料。加强动物标识及动物产品可追溯管理，规范猪牛羊耳标的申购、审核、签收、发放和佩戴，强化农业农村部牲畜耳标管理APP的运用，做好数据采集、上传工作，全年发放动物标识40716枚，上传工作信息30652条。

5.其他动物卫生监督工作

全年共出动车辆32辆次，出动人员96人次，开展动物卫生监督工作。一是进行养殖场选址61个次，其中年检40个；新办无害化处理场《动物防疫条件合格证》1个。二是对动物诊疗机构开展监督检查10个次，无害化处理场检查3个次，大牲畜交易市场5个次。三是为规范大牲畜定点屠宰，与农业综合执法大队深入芒市城区、轩岗乡、风平镇农贸市场及轩岗乡大桥旁、原芒市糖厂旁、芒市镇发电厂村进行宣传，共发放《规范牛定点屠宰告知书》81份；对农贸市场牛肉摊位宣传排查45个次，发现未经检疫牛肉50公斤，全部没收处理。四是全年开展兽药检测抽样4个次，鸡肉抽样13个次，鸡蛋抽样12个次，猪肉抽样10个次，猪肝抽样5个次，牛肉抽样4个次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、检疫室、财务室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市动物卫生监督所作为二级预算单位纳入芒市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市动物卫生监督所2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分 2023年度部门决算表

一、芒市动物卫生监督所2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表GK08表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表GK09表公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市动物卫生监督所2023年度收入合计270.31万元。其中：财政拨款收入270.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。 

与上年相比，收入合计增加57.71万元，增长27.14%。其中：财政拨款收入增加57.71万元，增长27.14%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入增加主要原因：人员经费和项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市动物卫生监督所2023年度支出合计270.31万元。其中：基本支出245.65万元，占总支出的90.88％；项目支出24.66万元，占总支出的9.12％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。 

与上年相比，支出合计增加57.71万元，增长27.14%。其中：基本支出增加33.05万元，增长15.55%；项目支出增加24.66万元，增长100%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：人员经费和项目经费支出增加。

 （一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市动物卫生监督所机构正常运转的日常支出245.65万元。与上年相比增加33.05万元，增长15.55%，主要原因：人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出237.82万元，占基本支出的96.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.83万元，占基本支出的3.19%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.66万元，与上年相比增加24.66万元，增长100%，主要原因：支付2022年和2023年动物产地检疫协检员补助。其中：基本建设类项目支出0万元。动物产地检疫协检员补助经费24.66万元，具体项目开支及开展工作情况为：支付2022年和2023年动物产地检疫协检员补助。 

1.订购动物耳标和检疫合格证明支出2.34万元，用于检疫出证相关工作。

2.动物产地检疫协检员补助支出22.32万元，用于动物产地检疫协检员补助。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市动物卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款支出270.31万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加57.71万元，增长27.14%，主要原因：人员经费和项目经费收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元。

2.公共安全（类）支出0万元。

3.教育（类）支出0万元。

4.外交（类）支出0万元。

5.国防（类）支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出36.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.53%。主要用于在职人员养老保险缴费支出和临时工社会保险支出。

9.卫生健康（类）支出15.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出和临时工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出202.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.05%。主要用于单位职工工资福利支出、公用经费支出、动物产地检疫协检员补助。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出15.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.2万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的78.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为1.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的86.5%；公务接待费支出年初预算为0.2万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

芒市动物卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.2万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的78.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为1.73万元，完成年初预算的86.5%；接待费支出年初预算为0.2万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政困难未拨付相关预算资金。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.14万元，增长8.81%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.16万元，增长10.19%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车运行维护费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于乡镇农场动物产地检疫和屠宰检疫工作业务指导，屠宰场监督管理，重大动物疫病防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市动物卫生监督所2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市动物卫生监督所资产总额11.62万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产11.59万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.74万元，其中固定资产减少2.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.6万元。授予中小企业合同金额1.11万元，其中：授予小微企业合同金额1.11万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额24.66万元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市动物卫生监督所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300432601101111

[附件: 芒市动物卫生监督所2023年度部门决算公开表20241012032113210] 

[附件: 芒市动物卫生监督所2023年度国有资产使用情况表20241012032113210] 

[附件: 芒市动物卫生监督所2023年度部门整体支出绩效自评表20241012032113210]