芒市畜牧站2023年度部门决算公开

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芒市畜牧站2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

为畜牧业发展提供技术支持，承担畜牧及农村能源建设项目、科技推广及资源保护；参与编制畜牧业及农村能源建设发展规划，宣传贯彻畜牧业及农村能源建设项目的方针政策和法规。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.实施退耕还草项目

对2017年退耕还草项目进行第二轮验收，并对各乡镇初级验收中出现的问题进行反馈，要求各乡镇进行整改。完成风平镇、勐戛镇、轩岗乡、遮放镇等11个乡镇（农场）共计1114户5689.64亩退耕还草补助，资金341.38万元，截至目前芒市2017年新一轮退耕还草项目第一年补助已全部兑付完毕。

2018年退耕还草项目根据国土三调图斑，已全部实地核查完毕，项目前期工作已完成，后续将动员农户实施。

2.高度重视，严抓安全生产工作

一年来，我市严格按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以“生命至上”“安全发展”为主线，“人人讲安全”“个个会应急”为抓手，抓牢、抓实、抓细安全生产工作。

全市共排查农村户用沼气池12405座，排查完成率100%，其中正常使用2995户，闲置3819户，报废5591户。排查沼气工程31座，排查完成率100%，其中正常使用12座，闲置7座，报废12座（已填埋）。排查养殖场（户）298个，排查完成率100%，其中有粪污收集池的298（户）个、建立信息养殖场298（户）个。全年共计出动42个督导组155人次对沼气池畜禽粪污收集池安全生产工作进行专项督导，共发现安全隐患266处，现场整改242处，发放整改通知24份。

向沼气用户发放沼气池安全管理使用明白卡、挂图、告知书等宣传资料10672份。组织开展宣传培训6期（次）327人次。以村民小组为单位开展群众大会12场次。通过市、乡、村、组“大喇叭”及芒市农业农村局公众号向民众开展安全知识宣传。通过养殖场业主、村委会、村民小组微信群发布沼气畜禽粪污收集池警示教育视频9次8条。开展安全防范警示教育宣传进校园10期5626人次。

与沼气工程业主签订安全生产责任书19份，发放《农村沼气工程安全生产告知书》19份。在农业农村部农村沼气设施管理系统、直联直报系统累计录入沼气工程信息19条，农村户用沼气池信息6814条，养殖场（户）信息298条。发放并粘贴户用沼气池警示标识10672条。完善沼气工程警示标牌19处，粪污收集池安全警示标牌298（户）个，醒目处粘贴警示标语77条。

3.跟踪监测，强势推进畜禽粪污治理资源化利用工作

全年共调查畜禽粪污资源化利用现状27户，指导规模养殖场畜禽粪污资源化利用27个，按照畜禽粪污综合利用率公式计算得出全市畜禽粪污综合利用率为90.2%。抽查8个规模养殖场粪污处理设施与养殖场规模基本匹配，根据全市规模养殖场粪污处理设施装备配套率公式计算，规模养殖场粪污处理设施装备配套率为100%。入户298个规模养殖场开展粪污资源化利用宣传。跟踪监测298个规模养殖场畜禽粪污资源化利用。

4.提供技术指导，助力猪禽产业发展

对芒市恒济养猪场、德宏长丰农牧、旺丰畜牧等养殖场改扩建工程进行跟踪指导，助力生产恢复。目前，旺丰已投产，产能恢复70%，恒济、长丰正在实施建设，预计年底可建成并恢复生产。

入户指导15家养殖场户，其中生猪养殖场户10家，家禽养殖场4户，病死畜无害化处理场1户。培训农户1场60人次，指导养殖户综合应用科学养殖技术，助推产业提质增效，健康发展。

5.组织实施试验示范，完成国家牧草体系及省奶牛技术体系工作

（1）国家牧草产业技术体系工作

按照紫花苜蓿引种试验方案认真做好引种第二年的观测工作，及时防除杂草。到目前为止共刈割测产12次。产量最高的前三名是SG601、SG6829R、迪特，分别是3010.67、2719.10、2538.79㎏。

按照燕麦引种试验方案完成了上年14个燕麦品种的引种和野燕麦小区品比试验、4个燕麦品种和1个大麦品种的生产性试验各项田间管理、观测和测产工作。小区产量最高的前三名是太阳神、贝勒、枪手，分别是2908.79、2856.93、2790.26㎏。生产性试验鲜草产量最高达到4782.69㎏。从试验可以得出：燕麦抗旱性能好，产量高，在芒市适合作为冬季牧草主推品种进行推广种植。

为了比较巨菌草与当地普遍种植的热研4号王草和已推广的甜象草、紫象草种植效果，根据德宏州农业农村局安排，实施巨菌草与热研4号王草等同类型牧草对比试验。目前已完成巨菌草、热研4号王草、甜象草、紫像草种茎等种植。

（2）云南省奶牛技术体系工作

总结近年实施母牛同期发情定时输精试验结果，选择效果最好的处理程序作为主推技术加以推广，已开展同期发情定时输精服务两期，共完成埋栓配种83头，其中黄牛56头，水牛27头。

继续开展德宏民诚养殖专业合作社牧场奶水牛和挤奶杂交黄牛的DHI测定，在每月中旬定期采样送昆明DHI中心实施测定。全年共送样204个。

收集编写德宏州上年度奶业生产资料，完成为奶业协会编撰奶业年鉴供稿任务。

（3）推广肉牛科学养殖技术

为推广肉牛科学养殖技术，全年共入户指导68家养殖场户，培训农户5场233人次，指导养殖场户综合应用科学养殖技术，助力产业发展。

6.组织申报德宏水牛保种、芒市风平恒济养殖专业合作社养猪场改扩建等多个项目，助推产业发展

组织申报德宏水牛保种、芒市风平恒济养殖专业合作社养猪场改扩建、芒市风平镇法帕村农作物秸秆回收加工饲料厂、芒市龙昌肉牛养殖专业合作社养殖场改扩建、芒市肉牛三年提质增量等项目，助推芒市畜禽产业发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：综合办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市畜牧站作为二级预算单位纳入芒市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市畜牧站2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆。在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市畜牧站2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、项目支出，故我单位部门决算公开表中GK07一般公共预算财政拨款项目支出、GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出、GK09政府性基金预算财政拨款收入支出、GK15项目支出绩效自评表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市畜牧站2023年度收入合计265.24万元。其中：财政拨款收入265.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

与上年相比，收入合计减少17.16万元，下降6.08%。其中：财政拨款收入减少17.16万元，下降6.08%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化。

总收入减少主要原因：2023年度在职人员退休3人，人员经费及公用经费相应减少。

二、支出决算情况说明

芒市畜牧站2023年度支出合计265.24万元。其中：基本支出256.24万元，占总支出的100％；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少17.16万元，下降6.08%。其中：基本支出减少17.16万元，下降6.08%；项目支出与上年持平，无变化；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少的主要原因：2023年度在职人员退休3人，人员经费及公用经费相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市畜牧站机构正常运转的日常支出265.24万元。与上年相比减少17.16万元，下降6.08%，主要原因：财政未拨付相关预算资金及职工退休。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出257.32万元，占基本支出的97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.92万元，占基本支出的3%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市畜牧站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年持平，无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市畜牧站2023年度一般公共预算财政拨款支出265.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少17.16万元，下降6.08%，主要原因：2023年度在职人员退休3人，人员经费及公用经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 一般公共服务（类）支出265.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于职工住房保障支出、工资福利支出、社会保障支出、卫生健康支出等。

1.一般公共服务（类）支出0万元。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出30.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%。主要用于单位职工养老保险等社会保障支出。

9.卫生健康（类）支出18.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于单位职工基本医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出197.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.32%。主要用于单位职工工资福利支出。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出18.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.3万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的29.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）支出）；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为3万元，决算为0.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的32%；公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0万元，未发生公务接待费；国（境）外接待费支出决算0万元，未发生国（境）外接待费。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市畜牧站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.3万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的29.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元未发生因公出国（境）支出）；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为3万元，决算为0.96万元，完成年初预算的32%；接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0万元，未发生公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政未拨付完公务用车运行维护费及本年度无公务接待费用，支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.29万元，下降57.33%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.29万元，下降57.33%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：财政未拨付公务用车运行维护费及本年度无公务接待，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于畜牧业发展及农村能源建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市畜牧站2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市畜牧站资产总额19.42万元，其中，流动资产6.16万元，固定资产13.26万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.47万元，其中固定资产减少2.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.08万元。授予中小企业合同金额1.08万元，其中：授予小微企业合同金额1.08万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评0个，评价金额0万元。其中：评价结果为优0个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市畜牧站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300432601001111

[附件: 芒市畜牧站2023年度决算公开表20241012035450808] 

[附件: 芒市畜牧站2023年度国有资产使用情况表20241012035450808] 

[附件: 芒市畜牧站2023年度整体支出绩效自评表20241012035450808]