芒市农机技术推广站2023年度部门决算公开

监督索引号53310300432600601000

芒市农机技术推广站2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.贯彻执行国家有关农业机械化技术发展的方针、政策，参与全市的农机技术推广管理；参与制定全市农机发展规划和计划；制定全市农机新技术推广计划并组织实施。

2.负责全市农机新技术、新机具的选择引进，对确定推广的新技术、新机具进行试验示范推广。

3.提供农机推广技术、信息服务，搞好农机化科普宣传和技术交流工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化政策支持，助推装备升级，促进水稻生产全程机械化发展

（1）云南省水稻集中育秧设施建设项目芒市申报了5个，目前已基本建设完成3个，另外2个已完成选址及规划，在5个中有4个设计规模都在3000亩以上。在申报主体方面农机专业合作社1个、大米加工企业2个、农业公司2个，呈现出多元化投入到水稻生产全程机械化中，有很好的发展势头，对提升芒市水稻生产全程机械化有极大的促进作用。

（2）实施了《芒市2023年水稻生产全程机械化建设项目》探索水稻机械化种植技术，就水稻钵体毯状苗机插、常规毯状苗机插、钵体摆苗等新技术进行对比试验示范，形成芒市地区适宜的水稻机械化种植模式，进而实现全市水稻生产的全程机械化、标准化、规模化。

（3）实施《2023年芒市农业生产社会化服务托管项目》，2023年完成以集中连片推进农业生产托管为主的农业生产社会化服务任务面积4万亩，资金386万元，按照“大春抓粮、小春抓钱”的发展思路，大力推广“水旱轮作”模式，主要支持水稻产业，重点解决其耕、种、防、收过程的关键环节、薄弱领域问题。通过项目的实施，既确保了我市耕地的合理轮作、降低病虫害发生率、实现农业的可持续发展，又确保了我市广大农民的种粮积极性。

（4）在实施《芒市2023年基层农技推广体系改革与建设项目》时将水稻生产全程机械化技术确定为芒市2023年主推技术之一，设立1个水稻生产全程机械化示范基地和1个示范主体。在示范基地主推水稻生产全程机械化技术，450亩的示范基地全部实施机械化旱直播技术，组织召开技术观摩会1场次，培训技术人员及农户100人次，取得了较好的示范效果。

2.突出关键农时，强化技术指导

紧扣春耕生产，组织2个农机科技小分队及时深入一线，开展技术巡回指导和生产服务，指导机手对拖拉机、旋耕机、插秧机进行检修和保养，帮助合作社、育秧大户正确安装播种流水线、调整参数、及时排除故障，确保机械保养维修到位、播前机具参数调整到位、耕种作业技能培训到位、安全生产责任落实到位，保持作业机具和机手的良好状态切实推动机播作业质量提升。

3.加强技术指导服务

组建农机春耕备耕技术服务队，深入村社、田间地头和农户家中指导帮助农机手开展农机具检修和调试保养，确保农机具技术状态良好，提高农机作业效率，加快春耕生产进度，确保作业质量，进一步提高全市农机服务综合水平。指导合作社、育秧大户安装、调试播种流水线6条，完成水稻机插秧56842亩，水稻精量穴直播649.5亩。

4.加强技术培训，保障粮食作物机收减损

在水稻收割前期，安排农机技术人员深入到农机合作社、农机大户等，指导农机手保养与调试农机具，更换零部件，以降低机具故障率，提高机收质量，要求机手按规按标作业，累计发放明白纸和指导培训农机手册200余份。督促农机经销商保障机械和零配件供应，组建2支农机抢修服务队，并开通24小时农机维修热线电话，做好水稻收割期间“三包”服务，保证机具以良好状态投入作业。

水稻收割期间，州、市农机推广站在芒市举办“2023粮食（水稻）机收减损技术培训会”，对机手和农户进行培训，并实际测算收割机机收损失，发放“水稻机械化收获减损技术指导意见”宣传册150余份。

通过强化机手培训，减少机具作业故障，提高作业质量和效率，降低机收损失，芒市水稻种植面积24.6万亩，其中能够机械收获作业的有22万亩，每亩减损6公斤，机收减损量达132万公斤。

5.认真宣传、落实国家农机购置补贴政策

2023年中央下达芒市农机购置补贴资金650万元，共有937户农户申请农机购置补贴，申请农机购置补贴机具990台，申请购机补贴资金282.743万元，其中采茶机164台，补贴资金3.772万元；茶树修剪机14台，补贴资金0.28万元；茶叶加工机械12台，补贴资金6.16万元；拖拉机50台，补贴资金94.22万元，薯类收获机械48台，补贴资金5万元；薯类种植机械3台，补贴资金0.8万元；铡草机429台，补贴资金25.595万元；饲料粉碎机45台，补贴资金3.066万元；饲料混合机2台，补贴资金0.16万元；旋耕机135台，补贴资金23.77万元，微耕机2台，补贴资金0.08万元；田园管理机16台，补贴资金1.12万元；碾米机6台，补贴资金1.12万元；犁12台，补贴资金2.92万元；辅助驾驶系统2台，补贴资金1.2万元；插秧机6台，补贴资金18.62万元；谷物联合收割机7台，补贴资金21.91万元；谷物烘干机18台，补贴资金68.82万元；粮食色选机1台，补贴资金1万元；玉米剥皮机2台，补贴资金0.08万元；植保无人机3台，补贴资金2.7万元；脱粒机13台，补贴资金0.35万元。

申请农机报废补贴机具44台，报废补贴资金19.49万元，其中：报废收割机10台，补贴资金12.49万元；报废插秧机33台，补贴资金6.3万元；报废拖拉机1台，补贴资金0.7万元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：站长室、副站长室、财务室、办公室、工会室、综治维稳室、推广一室、推广二室、推广三室、购机补贴室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市农机技术推广站作为二级预算单位纳入芒市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市农机技术推广站2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

一、芒市农机技术推广站2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、项目收入支出决算，故我单位部门决算公开表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK09表）。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市农机技术推广站2023年度收入合计410.37万元。其中：财政拨款收入410.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

与上年相比，收入合计增加46.97万元，增长12.93%。其中：财政拨款收入增加46.97万元，增长12.93%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入增加主要原因：缴纳职工各种社会保险费增加。

二、支出决算情况说明

芒市农机技术推广站2023年度支出合计410.37万元。其中：基本支出410.37万元，占总支出的100％；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加46.97万元，增长12.93%。其中：基本支出增加46.97万元，增长12.93%；项目支出减少3.55万元，下降100%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：缴纳职工各种社会保险费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市农机技术推广站机构正常运转的日常支出410.37万元。与上年相比增加46.97万元，增长12.93%，主要原因：缴纳职工各种社会保险费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出403.60万元，占基本支出的98.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.77万元，占基本支出的1.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市农机技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年相比减少3.55万元，下降100%，主要原因：本年度我单位无项目支出。其中：基本建设类项目支出0元，与上年持平，无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市农机技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出410.37万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加46.97万元，增长12.93%，主要原因是每年在职人员工资正常晋升，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出82.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.08%。主要用于在职人员基本养老保险、失业保险单位部分的缴纳以及退休人员公用经费的支出。

9.卫生健康（类）支出26.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于基本医疗保险费单位部分的支出。

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出275.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.17%。主要用于基本工资、津贴补贴等在职人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车辆维修维护等公用经费的支出。

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（220类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出25.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于在职人员单位部分住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0万元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.4万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的83.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.2万元，决算为2.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的91.36%；公务接待费支出年初预算为0.2万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市农机技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.4万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的83.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.2万元，决算为2.01万元，完成年初预算的91.36%；接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，控制公务用车修理费，以及当年度未发生公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.43万元，增长27.22%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.43万元，增长27.22%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因车辆老化，耗油量增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费支出主要用于农机新技术试验示范推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市农机技术推广站2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末芒市农机技术推广站资产总额404.5万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产403.97万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.52万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.35万元，其中固定资产减少27.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产42项，账面原值11.27万元，实现资产处置收入0.55万元；出租房屋2234.30平方米，账面原值257.96万元，实现资产使用收入1.67万元。

   （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出0.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.89万元。授予中小企业合同金额1.46万元，其中：授予小微企业合同金额1.46万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评0个，评价金额0万元。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市农机技术推广站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300432600601111

[附件:芒市农机技术推广站2023年度部门决算公开表20241012032341379] 

[附件:芒市农机技术推广站2023年度国有资产使用情况表20241012032341379]

[附件: 芒市农机技术推广站2023年度部门整体支出绩效自评表20241012032341379]