芒市农业技术推广中心2023年度部门决算公开

监督索引号53310300432600101000

芒市农业技术推广中心2023年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

芒市农业技术推广中心是全额预算社会公益性事业单位，隶属芒市农业农村局，主要工作职责为：

1.芒市农业技术推广中心承担全市的粮油、经济作物、蔬菜作物栽培技术的试验、示范、推广工作。

2.负责制定项目实施方案，签订项目合同，开展粮食作物主要配套栽培技术研究及新技术的引进，对农业科技推广项目组织实施。

3.负责制定全市粮食作物（水稻、玉米、小麦）的中长期规划、制定当年示范推广计划，主要栽培技术措施，开展粮食作物的主要配套栽培技术研究及新技术的引进。

4.负责制定全市蔬菜新品种、新技术试验、示范、推广计划，制定主要栽培技术措施，开展无公害蔬菜栽培技术和设施栽培技术的推广应用。

5.建设蔬菜核心示范区，举办蔬菜丰产样板，培育农村经济合作组织进行蔬菜订单生产。

6.负责全市果树新品种、新技术的试验示范推广，开展果树新品种引选及良种繁育技术研究。

7.负责全市经济作物新品种、新技术引进试验示范和推广，建设经济作物核心示范区，举办样板，开展技术培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.芒市现代农业科技示范建设项目

2023年芒市农业技术推广中心组织实施芒市现代农业科技示范建设项目，项目资金480万元。项目已完成招标代理、设计、造价采购及相关的设计、造价，并完成开标，项目11月开工建设，年底建设完工。

2.芒市2023年智能化叠盘按出苗1+N育供秧水稻全程机械化示范样板项目

2023年芒市农业技术推广中心组织实施芒市2023年智能化叠盘按出苗1+N育供秧水稻全程机械化示范样板项目，项目资金20万元。在芒市镇、风平镇、遮放镇、轩岗乡创建2000亩水稻绿色高产高效示范区，示范推广智能化叠盘暗出苗1+N育供秧水稻全程机械化示范样板。

3.开展云南省芒市优质米产业科技特派团项目

（1）开展水稻小苗机插技术示范百亩样板

为了实现节本增效稳产的目标，在风平镇拉院村开展水稻小苗机插技术示范百亩样板，该样板面积131.5亩，涉及农户21户。

（2）开展水稻密播机插技术示范百亩样板

该示范样板安排在芒市镇内乖村，示范品种：鄂优华宝占，示范面积101.5亩，播种量90g/盘（常规播种量72.2g/盘），用秧量10盘/亩（常规用秧量18—20盘/亩），秧龄15—30天（常规秧龄20—25天）。该示范区以水稻小苗机插技术为基础并结合当地熟制衔接紧密、农户对育供秧需求差异明显等特点，开展了不同秧龄密播机插示范（15天、23天、30天），探索密播机插秧的秧龄弹性及后期对水稻产量的影响，最终实现节本增效稳产的目标。

（3）常规优质稻全程机械化示范样板

该示范样板安排在风平镇芒留村，示范品种：滇屯502，示范面积230亩，播种量100g/盘，用秧量18盘/亩，秧龄20—30天。

（4）山区烟后机插秧示范样板

该示范样板安排在勐戛镇芒丙村，示范品种：伍两优钰占，示范面积204.5亩，播种量80g/盘，用秧量18盘/亩，秧龄20—30天。

（5）水稻机插秧氮肥后移示范样板

该示范样板安排在轩岗乡芒广村，示范品种：伍两优钰占，示范面积204.5亩，播种量80g/盘，用秧量18盘/亩，秧龄20—30天。

（6）优质稻新品种引选试验

该试验安排在遮放镇户闷村，主要服务“遮放贡米”从业企业，为其破解“遮放贡米”替代品种选择这一难题。通过引进外地优质品种13个，以及遮放贡米主打品种“滇屯502”、储备品种“滇屯506”，共同田展示品种15个，单个品种净种植34.4平方米，总展示田块（含保护行）878.85平方米（1.3亩）。通过观察，适宜推广品种1个，需继续跟踪品种4个，因不适应、产量偏低、品质不明显等原因排除品种8个。

4.开展2023年国家水稻产业体系德宏试验站芒市示范县工作

（1）开展水稻各类基础数据的收集整理工作，主要开展了芒市水稻生产种植情况调查，芒市“德优”系列软米品种示范推广，芒市水稻机插秧种植情况调查。

（2）开展水稻新品种试验示范，今年在体系的安排下，我单位在遮放镇户闷村小毕朗米业示范基地，试验种植胡培松院士引选品种13个，与遮放贡米主打品种“滇屯502”、储备品种“滇屯506”，共同田展示品种15个。

5.完成2022-2023年度国家马铃薯产业体系德宏综合试验站芒市示范县任务扫尾工作

（1）在轩岗乡完成YS115、YS114、YS608、希森3号、S12－1496、BJ15、中薯早39、中薯31、德薯3号、中薯27、BJ32、C80、中薯早47、丽薯6号（CK）共14个马铃薯新品种示范展示，通过性状观察记载和产量对比，对示范展示的新品种做出综合评价。

（2）轩岗乡芒广村委会棒丙村开展优质新品种配套集成技术示范展示106亩，辐射带动轩岗乡马铃薯2010亩。通过配套技术措施示范（新品种+肥水管理+病虫草害绿色综合防控+小型机械运用），取得了较好的示范效果。

（3）在轩岗乡芒广村委会棒丙村开展马铃薯旱作绿色精准栽培技术集成试验示范53亩，示范区内打造3亩马铃薯高产示范田，辐射带动轩岗乡马铃薯2007亩。核心示范区马铃薯种植品种为丽薯6号，集成种薯处理、水肥调控、精准施药、全程机械（分段小型机械化）技术措施。

（4）在轩岗乡和风平镇召开培训会共2场次，共培训人员141人次。开展培训内容为：冬马铃薯栽培技术培训。

（5）完成马铃薯产业经济调查与市场预警研究，马铃薯产业需求调研和信息采集。

6.组织实施2023-2024年度国家马铃薯产业体系德宏综合试验站芒市示范县项目

根据项目实施要求，落实在轩岗乡开展马铃薯旱作绿色精准栽培技术集成试验示范冬马铃薯高产攻关2亩，在风平镇团结村开展冬马铃薯新品种展示1亩，开展优质新品种配套集成技术示范展示100亩。

7.实施完成芒市西番莲品种选育和良种繁育中心建设项目

2023年芒市农业技术推广中心组织实施芒市西番莲品种选育和良种繁育中心建设项目，项目资金15万元（州政协提案办理专项资金）。组织修缮和改造良种繁育中心7栋老旧大棚，预计12月底完工。引进西番莲优质品种9个，筛选出适宜本地的优质品种2个，收集本地种质资源15分筛选培育出本地品种2个建立种质资源圃。开展技术培训3场次，培训完成150人次，发放栽培技术资料300余份。

8.完成国家西甜瓜产业体系昆明综合试验站芒市示范县试验示范任务

根据国家西甜瓜产业体系昆明综合试验站2023年示范县工作要求，2023年果树组开展西甜瓜新品种对比试验2亩；简易设施“西瓜－水稻”栽培试验2亩；引进国家西甜瓜产业技术体系行业专家西瓜品种21个，甜瓜品种20个，完成国家西甜瓜产业技术体系产业信息调查及数据上报工作。

9.完成橡胶树病虫害监测与防治项目

2023年承担完成农业农村部农垦局农作物病虫鼠害疫情监测与防治项目橡胶病虫害监测与防治工作。在芒市轩岗乡遮相七组建设橡胶病虫害监测点1个，病情上报14次，踏查3次。轩岗监测点白粉病始见期为3月9日，发病率7%，病情指数为1.4；4月10日最终发病率为25%，病情指数为6.5。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：粮作组、蔬菜组、果树组、烟草技术推广站、综合组、综合办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市农业技术推广中心作为二级预算单位纳入芒市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市农业技术推广中心2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市农业技术推广中心2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市农业技术推广中心2023年度收入合计624.64万元。其中：财政拨款收入624.64万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

与上年相比，收入合计增加15.09万元，增长2.48%。其中：财政拨款收入增加54.57万元，增长9.57%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少39.48万元，下降100.00%。

总收入增加的主要原因：本年增加芒市西番莲种苗繁育中心建设项目。

二、支出决算情况说明

芒市农业技术推广中心2023年度支出合计663.61万元。其中：基本支出606.84万元，占总支出的91.45%；项目支出56.77万元，占总支出的8.55%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加60.44万元，增长10.02%。其中：基本支出增加36.77万元，增长6.45%；项目支出增加23.67万元，增长71.51%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：一是本年增加芒市西番莲种苗繁育中心建设项目支出；二是增加社会保障单位职工基本养老保险缴费支出和职工住房公积金的缴费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市农业技术推广中心单位机构正常运转的日常支出606.84万元。与上年相比增加36.77万元，增长6.45%，主要原因：一是本年增加芒市西番莲种苗繁育中心建设项目支出；二是增加社会保障单位职工基本养老保险缴费支出和职工住房公积金的缴费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出590.45万元，占基本支出的97.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.39万元，占基本支出的2.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市农业技术推广中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.77万元。与上年相比增加23.67万元，增长71.51%，主要原因：增加政协事务项目支出，芒市西番莲种苗繁育中心建设。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.芒市西番莲种苗繁育中心建设支出15.00万元，用于芒市西番莲的品种选育和良种繁育中心的建设项目上。

2.2022年“英才兴边”项目支出2.00万元，用于2022年“英才兴边”项目开展相关工作。

3.德宏州政协侯跃委员工作室项目支出0.80万元，用于德宏州政协侯跃委员工作室办公设备购买和开展项目相关工作。

4.云南省芒市优质米产业特派团项目支出38.97万元，用于云南省芒市优质米产业特派团开展水稻专项项目相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市农业技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款支出624.64万元，占本年支出合计的94.13%。与上年相比增加54.57万元，增长9.57%，主要原因是：一是增加政协事务项目支出，芒市西番莲种苗繁育中心建设；二是增加职工住房公积金的缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于政协事务中其他政协事务支出；组织事务中一般行政管理事务支出和其他组织事务支出。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出83.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.31%。主要用于行政事业单位养老支出中事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险费缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出；其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出41.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于行政事业单位医疗中事业单位医疗，其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出440.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.53%。主要用于在职人员的工资支出，日常办公公务费的开支，车辆维修维护费用的支出。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出41.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于住房保障支出中住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.60万元，决算为1.77万元，完成年初预算的23.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为7.60万元，决算为1.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.29%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市农业技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.60万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的23.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为7.60万元，决算为1.77万元，完成年初预算的23.29%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车运行维护的修理费未完全支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.78万元，增长78.79%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.78万元，增长78.79%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：用于支付公务用车运行维护的修理费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。公务用车运行维护费支出主要用于开展本单位日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市农业技术推广中心2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市农业技术推广中心资产总额38.74万元，其中，流动资产0.68万元，固定资产37.97万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.09万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53.78万元，其中固定资产减少13.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.76万元，其中：授予小微企业合同金额0.76万元。

四、单位绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优。项目支出自评4个，评价金额56.77元。其中：评价结果为优4个,良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。 

五、其他重要事项情况说明

芒市农业技术推广中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300432600101111

[附件:芒市农业技术推广中心2023年部门决算公开表 20241012112118314]

[附件:芒市农业技术推广中心2023年度国有资产使用情况表20241012112118314]

[附件:芒市农业技术推广中心2023年度部门整体支出绩效自评表20241012112118314]