芒市甘蔗技术推广站2023年度部门决算公开

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芒市甘蔗技术推广站2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.承担全市甘蔗生产新技术、新良种的引进、试验、示范工作，为我市甘蔗新技术推广提供科学的决策依据。

2.承担全市甘蔗生产新技术、新良种的推广运用、科技培训和服务咨询，并深入生产一线，对农户进行技术指导和技术咨询。

3.负责研究并制定适应我市甘蔗“高产、高糖”的规范化栽培、管理技术操作规程。

4.负责承担省、州甘科所及有关部门下达我市的甘蔗生产方面的试验、示范课题和科研项目。

5.负责全市甘蔗农务人员和蔗农的甘蔗生产技术培训工作。

6.结合本市蔗糖生产实际，做好甘蔗生产的科技创新工作，提高全市甘蔗生产的科技含量。

7.及时把工作开展情况向分管领导汇报，认真完成领导交办的各项临时性工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.甘蔗种植任务完成情况。2022/2023年州、市政府下达甘蔗新种植任务5.5万亩，实际完成甘蔗新种植面积5.51万亩，完成市下达任务的100.1%，（市内完成3.4万亩，境外完成2.11万亩），同比增长2.78万亩，增幅101%。完成甘蔗年度保有面积15.94万亩，较上年减少0.5万亩，减幅3%。

2.榨季生产指标完成情况。全市两家制糖生产企业，三个单元糖厂，2022/2023榨季于2022年12月10日龙江糖厂率先落蔗开榨，2023年4月20日轩岗糖厂最后停榨历时100天，甘蔗入榨面积16.5万亩，共入榨甘蔗83.83万吨（含境外、外县），其中境内53.39万吨，境外30.44万吨。生产食糖10.58万吨，平均产糖率12.61%。

3.农业产量产值完成情况。2022/2023年度全市种植甘蔗总面积16.5万亩，农业总产量72.5万吨，其中市内甘蔗产量419055吨，市内平均甘蔗单产5.83吨，境外甘蔗产量306751吨，农业总产值3.26亿元（市内农业总产值1.88亿元，境外农业总产值1.38亿元）。

4.糖料甘蔗良种良法技术推广补贴项目实施情况。全年完成糖料甘蔗良种良法技术推广项目补贴资金1897.41万元，其中完成蔗脱毒、健康种苗3.41万亩，补贴金额1194.09万元；机械化深翻开沟面积3.41万亩，补贴金额579.79万元；机械化统防统治作业面积5.16万亩，补贴金额103.24万元；机械化中耕培土面积0.19万亩，补贴金额4.82万元；机械化联合收获作业0.5万吨，补贴金额15.11万元；蔗叶粉碎还田0.02万亩，补贴金额0.34万元。完成年度下达计划资金任务的65.11%。

5.甘蔗新技术试验示范完成情况。一是承担德宏州甘科所品种选育试验、示范工作，引进试验品种云蔗12-1355、DH15-120、KY16-525、德蔗14-115、KY15-506、DH16-213、DH16-171、DH17-222进行试验示范观察，试验示范面积8亩；二是配合制糖企业组织甘蔗现场技术培训会10场次，培训蔗农490人。

6.甘蔗产业链信息监测工作。按照全国甘蔗产业信息监测要求，开展2022/2023年度甘蔗产业信息监测，在遮放镇和西山乡设置监测点8个，对甘蔗出苗、长势、病虫害发生率等监测；按时提供月报、年报糖料信息监测资料16份。

7.加强甘蔗政策宣传，提高农民种植积极性。年前市人民政府制定了《芒市2023年蔗糖生产工作实施方案》，按照方案要求，各乡镇、制糖企业及时开展甘蔗政策宣传发动会议，及时将甘蔗扶持政策宣传到村到户，甘蔗政策宣传做到家喻户晓。

8.提早甘蔗种植时间，提高种植效益。为适应现代甘蔗发展要求，今年在德宏英茂糖厂蔗区大力宣传甘蔗早种技术，提倡种植时间为2022年9月1日—次年3月31日，对1月31日以前新种植的每亩由糖厂补助0.03万元现金，1月31日至4月30日新种植的每亩补助0.01万元。通过提早种植时间提高甘蔗单产和种植效益，调动了农民种植积极性。

9.加大甘蔗新良种推广力度，提高良种覆盖率。2023年全市严格按照甘蔗良种良法推广技术要求，推广云蔗08/1609、云蔗05/51、柳城05/136为主，并加大粤糖93/159脱毒种苗示范推广。

10.加强甘蔗良种良法技术推广，降低农民种植成本。为降低农民种植成本，提高种蔗效益，全市一方面加大甘蔗良种良法宣传力度，大力推广甘蔗良种良法技术；另一方面加强甘蔗机械化应用技术推广，共推广机械化深翻开沟3.4万亩，推广甘蔗机械化种植0.44万亩，机械化收获0.06万亩，同时引进甘蔗分布式脱叶机械进行收获获得成功，大大降低了蔗农劳动生产成本。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括办公室、财务室、甘蔗品种室、甘蔗栽培室、甘蔗植保室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市甘蔗技术推广站作为二级预算单位纳入芒市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市甘蔗技术推广站2023年末实有人员编制12人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

一、芒市甘蔗技术推广站2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出决算、政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算、项目绩效自评，故我单位部门决算公开表中一般公共预算财政拨款项目支出决算表（GK07）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(GK08)、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(GK09)、项目支出绩效自评表(GK15)公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市甘蔗技术推广站2023年度收入合计259.65万元。其中：财政拨款收入255.65万元，占总收入的98.46%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入4万元，占总收入的1.54%。

与上年相比，收入合计减少221.04万元，下降45.98%。其中：财政拨款收入减少222.04万元，下降46.48%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加1万元，增长33.33%。

总收入减少主要原因是：2023年糖料蔗良种良法项目在主管部门芒市农业农村局实施及本年单位退休4人导致2023年决算数减少。

二、支出决算情况说明

芒市甘蔗技术推广站2023年度支出合计258.94万元。其中：基本支出258.94万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。 

与上年相比，支出合计减少221.75万元，下降46.13%。其中：基本支出减少1.84万元，下降0.71%；项目支出减少219.91万元，下降100.00%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：2023年糖料蔗良种良法项目在主管部门芒市农业农村局实施及本年单位退休4人，导致2023年决算数减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市甘蔗技术推广站单位机构正常运转的日常支出258.94万元。与上年相比减少1.84万元，下降0.71%，主要原因：本年正常退休4人致使基本支出经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出252.94万元，占基本支出的97.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6万元，占基本支出的2.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市甘蔗技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年相比减少219.91万元，下降100%，主要原因：2023年糖料蔗良种良法项目在主管部门芒市农业农村局实施。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市甘蔗技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出255.65万元，占本年支出合计的98.73%。与上年相比减少222.04万元，下降46.48%，主要原因：2023年糖料蔗良种良法项目在主管部门芒市农业农村局实施及本年单位退休4人导致2023年决算数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出35.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.89%。主要用于事业退休人员公用支出，在职人员养老保险单位部分缴纳，病故人员家属的定期抚恤金，在职人员失业保险缴纳；

9.卫生健康（类）支出17.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于职工基本医疗保险及大病保险缴纳；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出185.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.45%。主要用于在职人员工资及正常运转支出；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出17.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于单位在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.1万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的40.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.9万元，决算为0.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的44.74%；公务接待费支出年初预算为0.2万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市甘蔗技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.1万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的40.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.9万元，决算为0.85万元，完成年初预算的44.74%；接待费支出年初预算为0.2万元，决算为0万元，未发生接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格执行公务用车管理制度，控制公务用车运行维护费的开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.46万元，增长117.95%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.46万元，增长117.95%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年甘蔗良种良法项目业务量增大，车辆使用频繁，导致公务用车运行费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于单位下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市甘蔗技术推广站2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市甘蔗技术推广站资产总额98.83万元，其中，流动资产0.8万元，固定资产97.89万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.17万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.03万元。授予中小企业合同金额1.03万元，其中：授予小微企业合同金额0.85万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评0个，评价金额0万元。其中：评价结果为优0个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市甘蔗技术推广站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

甘蔗新技术、新品种引进试验示范：结合本区域气候、水土和生产条件，通过引进适宜的甘蔗新技术、新良种，通过开展本地试验示范加以消化、吸收和利用，探索出适合本区域的新技术和优势品种，更好地促进甘蔗“高产、优质、高效”的发展。

监督索引号53310300432600501111

[附件: 芒市甘蔗技术推广站2023年度部门决算公开表20241012041600541]

[附件: 芒市甘蔗技术推广站2023年度国有资产使用情况表20241012041600541] 

[附件: 芒市甘蔗技术推广站2023年度部门整体支出绩效自评表20241012041600541]