芒市农机安全监理站2023年度部门决算公开

监督索引号53310300432600901000

芒市农机安全监理站2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法规、法令、规定和上级有关指示，监督检查乡（镇、村）及其有关单位和个人的执行情况。

2.负责本市农机监理各项工作的具体实施。

3.负责实施拖拉机、各种农业机械、农用运输机械发放牌证、年度检验和驾驶、操作人员的考核、年度审验等各项业务工作。

4.组织农机安全生产宣传教育、安全检查、安全竞赛和经验推广。

5.负责调查、勘查、处理农机事故和纠正违章行为。

6.组织培训乡（镇）农机监理员、安全检查员，并组织安排乡（镇）农机监理员、检查员的工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.为切实加强农机安全管理目标工作，市、乡两级农业（农机）管理部门认真贯彻落实“一岗双责”责任制和安全生产监管责任制，为预防和减少农业农机事故的发生建立长效机制。主要领导为第一责任人，分管领导为主要责任人，具体工作人员为直接责任人。年初与州农机监理所和市农业农村局签订农机安全生产责任书，与农机驾驶操作人员签订《农业机械所有者、使用者农机安全生产责任书》。通过一级抓一级、层层抓落实，农业农机安全生产工作目标责任得到了有效地贯彻和落实，与机手共签订（长期有效）农机安全生产责任书355份。

2.认真贯彻落实“谁发证、谁负责”“谁监管、谁负责”和“尽职免责、失职追责”行业监管主体责任，积极组织开展多种形式的宣传教育活动和专项整治行动，有效遏制了农机重特大事故的发生。半年来接报处理的农机田间场院和道路交通事故情况为零事故、零重伤、零死亡，农机安全生产形势平稳，但事故隐患依然存在。

3.严格执行2018年中华人民共和国农业农村部1、2号新部令《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》《拖拉机和联合收割机登记管理规定》《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》的要求办理相关业务。截至目前，全市登记在册拖拉机和联合收割机数12438台，其中：轮式拖拉机2194台；轮式拖拉机运输机组1770台；手扶拖拉机运输机组7620台；变型拖拉机369台，履带式联合收割机725台，轮式联合收割机7台。全市在册拖拉机驾驶员5243人，其中：持G2类驾证4662人，持K2类驾证1279人，持S类驾证188人，R类12人。

4.根据《德宏州农业农村局关于开展2023年农机“安全生产月”活动的通知》要求，制定芒市农业农村局农机安全宣传活动方案，并根据方案开展各项工作，2023年开展安全宣传教育活动13场次，开展五进活动519个次，展出典型农机事故展板78块次；悬挂布标横幅14条次，播放农机安全宣传音频材料36小时，发放宣传材料24210余份，受教育群众4261余人次。检查农机经销商31家，农机维修点42家，发放农机维修管理制度牌42块。开展送检审下乡服务活动2次，排查农业机械15台次，农业机械驾驶人员20人次，办理驾驶证换发15本次，办理拖拉机和联合收割机安全技术检验10台次。

5.为认真落实省总站关于进一步规范农机监理业务档案管理工作的通知，自开展档案清理工作以来，按照分类清理的原则，将变型拖拉机档案与拖拉机和联合收割机档案分开管理；将正常在用和多年未检、已超过使用年限的档案分开管理，分类登记造册；将驾驶证有效期内与已注销驾驶证、自注销之日起超过2年的驾驶证档案分开管理。认真按照《拖拉机和联合收割机驾驶证业务工作规范》和《拖拉机和联合收割机登记业务工作规范》内容和程序，健全和完善辖区拖拉机和联合收割机及其驾驶人管理纸质档案、电子档案。按照业务规范规定程序补录电子档案、核实档案遗失情况，及时按照业务规范程序补建纸质档案，做到纸质档案和电子档案一致，系统数据与统计数据一致。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：站长室、办公室、财务室、驾管室、车管室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市农机安全监理站作为二级预算单位纳入芒市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市农机安全监理站2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。2023年度我站无人员新增，因2020年芒市农业农村局调整下属站所编制，我站由原来16人员编制减编成为10人，所以超编3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

一、芒市农机安全监理站2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（GK08）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK09）公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市农机安全监理站2023年度收入合计261.48万元。其中：财政拨款收入261.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

与上年相比，收入合计增加17.67万元，增长7.25%。其中：财政拨款收入增加17.67万元，增长7.25%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入增加主要原因：在职人员职务、薪级工资变动人员经费增加，2023年支出增加，2023年度有项目支出。

二、支出决算情况说明

芒市农机安全监理站2023年度支出合计261.48万元。其中：基本支出258.57万元，占总支出的98.89％；项目支出2.91万元，占总支出的1.11％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加17.67万元，增长7.25%。其中：基本支出增加14.76万元，增长6.05%；项目支出增加2.91万元，增长100%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化；其他支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：在职人员职务、薪级工资变动人员经费增加，2023年支出增加，2023年度有项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市农机安全监理站机构正常运转的日常支出258.57万元。与上年相比增加17.67万元，增长7.33%，主要原因：在职人员职务、薪级工资变动人员经费增加，2023年支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出251.05万元，占基本支出的97.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.52万元，占基本支出的2.91%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市农机安全监理站完成特定的工作任务或事业发展目标，用于农业机械监理专项业务工作的经费支出2.91万元，与上年相比增加2.91万元，增长100%，主要原因：根据国家发展改革委扩大行政事业性收费免征相关政策，2023年特申请监理工作业务经费，用于支出农业机械证件工本费用、号牌费用、办公耗材、差旅费用等支出。其中：基本建设类项目支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市农机安全监理站2023年度一般公共预算财政拨款支出261.48万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加17.67万元，增长7.25%，主要原因：在职人员职务、薪级工资变动人员经费增加，2023年支出增加，2023年度有项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出35.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.62%。主要用于行政事业单位养老保险费用的缴纳以及事业单位退休人员工作经费。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出34.26万元，其他社会保障和就业支出1.35万元。

9.卫生健康（类）支出16.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出191.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.33%。主要用于工资福利支出181.56万元，商品和服务支出10.18万元。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出17.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.38万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的33.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.94万元，决算为1.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的38.78%；公务接待费支出年初预算为0.44万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市农机安全监理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.38万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的33.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.94万元，决算为1.14万元，完成年初预算的38.78%；接待费支出年初预算为0.44万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位厉行节约，严控三公经费，长期树立“过紧日子”思想。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.33万元，增长40.74%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.33万元，增长40.74%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因车辆老旧，维护维修费用逐年增加，支付公务用车车辆维修费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于农机安全监理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市农机安全监理站2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市农机安全监理站资产总额6.51万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产5.58万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.36万元，其中固定资产减少3.11万元。处置房屋建筑物427.98平方米，账面原值15.49万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废车辆1辆，账面原值17.81万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

  （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出0.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.1万元。授予中小企业合同金额0.64万元，其中：授予小微企业合同金额0.64万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额2.91万元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市农机安全监理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300432600901000

[附件:芒市农机安全监理站2023年度部门决算公开表20241012033445113]

[附件:芒市农机安全监理站2023年度国有资产使用情况表20241012033445113]

[附件: 芒市农机安全监理站2024年度部门整体支出绩效自评表20241012033445113]