芒市土壤肥料工作站2023年度部门决算公开

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芒市土壤肥料工作站2023年度部门决算公开 

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

芒市土壤肥料工作站主要职能：为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务；土肥水技术推广；土肥水资源监测；土肥水技术培训；土肥水技术开发服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.化肥减量增效“三新”技术项目。2023年化肥减量增效“三新”技术项目。在遮放镇、芒市镇、风平镇、勐戛镇开展“三新”（新技术、新产品、新机具）技术配套示范田3万亩，投入60万元。目前已完工。

2.第三次全国土壤普查。做好芒市第三次全国土壤普查领导小组办公室的日常工作，组织开展好野外调查及采样、样品制备、样品流转、样品检测、全程质量控制、数据审核、工作平台运用、成果汇报、图件制作等工作。目前已经完成外业采样工作。

3.耕地轮作试点工作。在芒市镇、风平镇、遮放镇实施芒市2022年耕地轮作制度试点项目，开展耕地轮作3.0555万亩，对实行轮作区域补助有机肥，总投资450万元。目前已完工并完成验收。

4.薇甘菊防控项目。在芒市镇、风平镇、轩岗乡、遮放镇、五岔路乡开展薇甘菊防控4000亩，对项目区采取化学防除结合人工防除的处理方式，项目总投资20万，目前已完工并完成验收。

5.受污染耕地安全利用工作。完成受污染耕地的种植情况调查和安全利用措施落地、土壤农产品协同监测。实施2023年生产障碍耕地治理项目，项目资金305万元，项目区面积8200亩，完成8200亩。

6.外来入侵植物普查。完成外来入侵植物普查、系统审核、数据汇交等上报工作。

7.田间试验。2023年承担田间试验4组，投入3.92万元，目前4组均已收获。

8.农户施肥情况调查。按照省州要求，为进一步摸清农户施肥水平，组织开展施肥情况调查120户，目前施肥情况已全部录入系统。

9.耕地地力监测和样品采集。在开展耕地质量监测是国家大战略，芒市的监测网是“3+4+91”，即耕地质量监测点国家级1个、省级1个、州级1个，市级4个；耕地质量调查点91个，相关监测工作有序推进，采样工作已完成。

10.配合农资打假专项行动。配合市农业农村局法规股和局执法队，深入辖区11乡（镇）和勐焕街道，开展农资市场专项治理行动，进一步推动芒市肥料市场农资质量可靠、市场稳定、秩序向好。

11.其他工作。在搞好业务工作的同时，积极参加响应市委、市政府和市农业农村局安排的各项活动；认真做好禁毒、创文、民族团结、妇女工会、疫情防控和乡村振兴等工作，利用下乡的机会进行广泛宣传和动员；认真做好挂钩的市人大家属小区的各项活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、土壤肥料技术室、土壤环境工作室、土肥测试室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市土壤肥料工作站作为二级预算单位纳入芒市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市土壤肥料工作站2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

一、芒市土壤肥料工作站2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算财政拨款项目支出决算、政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算、项目支出，故我单位部门决算公开表中：一般公共预算财政拨款项目支出决算表（公开07表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）、项目支出绩效自评表（公开15表）公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市土壤肥料工作站2023年度收入合计253.50万元。其中：财政拨款收入253.50万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

与上年相比，收入合计增加34.16万元，增长15.57%。其中：财政拨款收入增加34.16万元，增长15.57%；上级补助收入0万元，与上年持平，无变化；事业收入0万元，与上年持平，无变化；经营收入0万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入0万元，与上年持平，无变化；其他收入0万元，与上年持平，无变化。

总收入增加主要原因：政策性调资、职级晋升、社会保障缴费、公务用车运行维护成本增加。

二、支出决算情况说明

芒市土壤肥料工作站2023年度支出合计253.50万元。其中：基本支出253.50万元，占总支出的100.00%；项目支出与上年持平，无变化；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加34.16万元，增长15.57%。其中：基本支出增加34.16万元，增长15.57%；项目支出增加0万元；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：政策性调资、职级晋升、社会保障缴费、公务用车运行维护成本增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市土壤肥料工作站机构正常运转的日常支出253.50万元。与上年相比增加34.16万元，增长15.57%，主要原因：政策性调资、缴纳职工五险费用及公务用车运行维护成本增加等。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出245.10万元，占基本支出的96.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.40万元，占基本支出的3.31%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市土壤肥料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年持平，无变化。其中：基本建设类项目支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市土壤肥料工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出253.50万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加34.16万元，增长15.57%，主要原因：政策性调资、职级晋升、社会保障缴费、公务用车运行维护成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出34.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.44%。主要用于事业单位离退休费、在职人员养老保险费和工伤保险费支出。

9.卫生健康（类）支出15.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于在职人员事业单位医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出186.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.66%。主要用于在职人员的工资支出，日常公务的支出，车辆维修维护费用的支出。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出16.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元。未发生公务接待费支出。具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市土壤肥料工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100%；接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：本年度本单位严控“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.23万元，增长18.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.23万元，增长18.11%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老旧，维修和养护成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展本单位各项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市土壤肥料工作站2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市土壤肥料工作站资产总额8.35万元，其中，流动资产4.07万元，固定资产3.76万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.52万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.71万元，其中固定资产减少2.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出0.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额1.68万元，其中：授予小微企业合同金额1.18万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评0个，评价金额0万元。其中：评价结果为优0个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市土壤肥料工作站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

 

监督索引号53310300432600801111

 [附件: 芒市土壤肥料工作站2023年度部门决算公开表20241012103547607] 

 [附件: 芒市土壤肥料工作站2023年度国有资产使用情况表20241012103547607] 

 [附件: 芒市土壤肥料工作站2023年度部门整体支出绩效自评表20241012103547607]