芒市种子管理站2023年度部门决算公开

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芒市种子管理站2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

组织农作物种质资源普查、收集、整理、鉴定和利用；负责辖区内农作物种子质量抽查、检测，品种真实性和转基因检测，确保用种安全；负责组织种子质量纠纷田间鉴定，种子生产经营许可现场勘验；负责农作物种子生产经营备案；负责国家、省农作物区域试验、联合体试验、自主试验的监督管理；负责农作物新品种试验示范及跟踪评价；负责辖区内种子价格监测、供求形势分析等信息工作；负责农作物种子试验、检验、生产经营、加工贮藏人员技术培训；参与农作物品种审定和非主要农作物品种登记；组织非主要农作物品种鉴定评价；配合相关部门编制种子发展规划。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强种子市场监管，进一步规范种子市场秩序。认真开展《中华人民共和国种子法》、配套法律法规的宣传及种子经营从业人员技能培训；加强种子市场的监管和检查；认真开展主要农作物种子经营网上备案登记工作；加强农作物种子生产基地监管；积极调解处理种子纠纷，化解社会矛盾。

2.认真做好种业信息统计工作。认真开展农作物种子生产经营备案工作；依法行政，严格做好行政许可的审核及核查；抓好种业基础信息统计分析；加强种子质量监督管理。

3.加强对辖区内农作物种子质量抽查、检测，品种真实性和转基因检测工作，把好种子质量关。

4.认真搞好农作物新品种试验、示范工作。认真组织实施上级农作物新品种区域试验及生产试验，严格按照实验方案开展相关工作；认真组织开展辖区国家、省农作物区域试验、联合体试验、自主试验的监督管理，继续实施农作物新品种试验示范及跟踪评价及非主要农作物品种鉴定评价工作。                     

5.努力完成科技项目，认真组织实施上级下达的科技项目。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、品种管理室、行业管理室、质量监管室、市场监管室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市种子管理站作为二级预算单位纳入芒市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市种子管理站2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

一、芒市种子管理站2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市种子管理站2023年度收入合计338.75万元。其中：财政拨款收入335.75万元，占总收入的99.11%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入3万元，占总收入的0.89%。

与上年相比，收入合计增加52.72万元，增长18.43%。其中：财政拨款收入增加49.72万元，增长17.38%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加3万元，增长100%。

总收入增加主要原因：2023年职工社会保险缴费收入增加、其他收入2023年度科技特派员工作经费增加。

二、支出决算情况说明

芒市种子管理站2023年度支出合计338.75万元。其中：基本支出335.82万元，占总支出的99.14％；项目支出2.93万元，占总支出的0.86％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加52.72万元，增长18.43%。其中：基本支出增加49.79万元，增长17.41%；项目支出增加2.93万元，增长100%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：2023年职工社会保险缴费支出增加、项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市种子管理站机构正常运转的日常支出335.82万元。与上年相比增加49.79万元，增长17.41%，主要原因：2023年职工社会保险缴费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出323.14万元，占基本支出的96.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.68万元，占基本支出的3.78%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.93万元，与上年相比增加2.93万元，增长100%，主要原因：2023年度新增种子市场监管执法服装购置项目。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：2023年度种子市场监管执法服装购置项目支出。

1.2023年度种子市场监管执法服装购置项目支出2.93万元，用于芒市辖区内种子市场监管相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出335.75万元，占本年支出合计的99.11%。与上年相比增加49.72万元，增长17.38%，主要原因：2023年职工社会保险缴费支出增加、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出45.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.46%。主要用于离退休公用支出、职工基本养老保险缴费支出、其他社会保障缴费支出；

9.卫生健康（类）支出22.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出244.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.70%。主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出23.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的96.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为1.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的96.5%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的96.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为1.93万元，完成年初预算的96.5%；接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约、公务用车运行燃油费用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.52万元，增长36.88%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.52万元，增长36.88%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：芒市种子管理站2023年承担的种子市场监管工作任务增加，车辆使用费用增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于芒市辖区内的种子市场监管工作及生产试验示范工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市种子管理站2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市种子管理站资产总额283.70万元，其中，流动资产0万元，固定资产283.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.12万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.15万元，其中固定资产减少9.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出0.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.26万元。授予中小企业合同金额1.74万元，其中：授予小微企业合同金额1.21万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额2.93万元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。 

五、其他重要事项情况说明

芒市种子管理站无其他重要事项情况说明。    

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300432601201111

[附件:芒市种子管理站2023年度部门决算公开表20241012032236639] 

[附件:芒市种子管理站2023年度国有资产使用情况表20241012032236639]

 [附件: 芒市种子管理站2023年度部门整体支出绩效自评表20241012032236639]