芒市茶叶技术推广站2023年度部门决算公开

监督索引号53310300432600301000

芒市茶叶技术推广站2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

芒市茶叶技术推广站工作职责是编制全市的茶叶、蚕桑技术推广计划并组织实施，掌握茶叶、蚕桑技术推广情况，做好技术情报工作；调查、总结、推广增产技术经验，引进当地需要的新技术、新品种，通过试验示范普及推广；选择不同类型的乡镇、村、基地建立示范点，运用综合技术、树立高产优质增收样板，搞好生产、加工和种植等方面的技术服务。开展专业调查、规划设计、监测预报工作；培训农村基层干部、茶农、桑农和科技示范户，宣传普及茶叶及蚕桑科学技术知识，提高农民的科学务农水平；积极推进茶叶、蚕桑产业结构调整，完成局领导交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.茶叶产业：以持续巩固茶园面积，提升质量、扩大产能，发展壮大生产经营主体，打造民族特色品牌，推动茶旅融合发展为主要工作内容，全面提升芒市茶产业效益。截至2023年11月底，全市茶园区域面积14.85万亩（含1.54万亩释放古茶树面积），完成茶叶产量1.062万吨，实现农业产值2.38亿元，全市茶叶产业总体表现出稳中有升的态势。主要做法：（1）科学规划产业发展布局。组织编制《芒市茶叶产业高质量发展三年行动工作方案（2023—2025年）》，现已公布实施。发展布局具体为：一是依托芒市茶树资源优势，通过实施机械化覆盖、现代茶园标准化管理等措施，降低茶叶生产成本，促进茶叶鲜叶产量质量双提升，重点在勐戛镇、遮放镇、轩岗乡、江东乡、五岔路乡、西山乡推广机采茶生产方式，扩大 CTC 红碎茶、烘青绿茶产能；二是发挥精品示范引领作用，以“芒市德昂酸茶”“古树红茶”“生态茶”作为精品茶发展突破口，重点在中山、三角岩、三台山、营盘山、官寨、仙仁洞等区域，突出生产方式、管理模式、制作技艺精细化，着力强化品牌打造，形成品牌和质量示范牵引；（2）全力推进“两品一标”认证工作。芒市不断加快茶叶产业“两品一标”认证进度，积极打造绿色优质茶叶产品品牌。截至目前，已认证绿色茶园35065亩、绿色食品30个、有机茶园3548亩、认证茶叶有机产品2个，在芒市所有农业产业中名列前茅。今年德凤茶业、芒市志成茶叶初步入选绿色云品名录；（3）培育壮大新型经营主体。一是做强做大新型经营主体，发挥产业集群优势。全市正常运行的茶叶初制所135个、茶叶专业合作社28个、茶叶精深加工企业13个。其中，有自主出口经营权的企业6个，年均出口总量稳定在3000至5000吨，占云南省出口总量的50%以上；有年产2000吨以上的速溶茶生产线1条；有CTC红碎茶生产线6条，年生产能力达7000吨以上。二是精心组织茶企参加产品展销推介会，提升知名度。参加“德茶飘香”名优茶评比活动、德宏州“5.21”国际茶日茶产品展示会、德宏州州庆农产品展销会等州内活动；参加“南博会”、上海对口帮扶地区特色农产品展销会、农博会以及各地区的“茶博会”等省内外知名平台推介活动7场次，现场销售金额累计80万元，合作意向16个，涉及金额400万元；（4）做强“芒市德昂酸茶”公用品牌。一是德昂酸茶知名度越来越高。德昂族酸茶制作技艺入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目并作为“中国传统制茶技艺及其相关习俗”的子项目成功入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。“芒市德昂酸茶”国家地理标志产品一直在积极申报中，目前已进入国家级审核阶段。二是全面推进德昂酸茶规范化、标准化生产。制定出台《德昂酸茶加工技术规程》《德昂酸茶（干茶）感观审评方法》2个德宏州州级地方标准及“德昂酸茶”企业团体标准，均已发布实施。据统计芒市德昂酸茶生产企业和茶叶初制所20余家。其中获德昂酸茶SC认证的企业5家。三是积极解决提升德昂酸茶加工工艺。联合上级部门和相关企业开展德昂酸茶加工试验，解决技术瓶颈。针对德昂酸茶竹筒厌氧发酵中产生瓮味的问题，我站积极主动与德宏州茶技站联合在芒市遮放镇帮解茶叶基地开展德昂酸茶加工试验，改进产品口感，稳定加工工艺，从而提高德昂酸茶产品品质。四是德昂酸茶产品优势突出。在第十五届中国云南普洱茶国际博览交易会上，“德昂酸茶”首次作为本期茶博会开幕式后茶叙会中四类品鉴茶类之一，博得赞誉，各企业生产的“德昂酸茶”都火爆热销。展销期内芒市茶企共实现现场销售收入40万元左右（仅酸茶销售额就达30多万元），达成合作意向8个，金额合计180多万元，通过这次展销极大提升了“德昂酸茶”知名度和美誉度；（5）积极开展茶叶技术推广及培训。组建技术服务团队，结合“我为群众办实事”“进村下田”“三下乡”工作要求，深入一线开展技术指导、推广、政策宣传等工作，重点解决绿色食品茶园的种植管护、茶叶精加工技术、茶树嫁接改良技术、初制所改造、古茶树的保护与利用等突出问题。一是开展绿色食品茶园建设、仿古茶园建设、古茶园保护与开发利用、德昂酸茶制作技艺传承人培训以及茶叶初制所生产安全等各类培训共9场次，培训人次450余人。二是继续指导茶叶初制所规范化建设与改造。今年在西山乡邦角村自主改造初制所1个、利用村集体经济项目正在建设中1个。三是开展茶叶安全生产检查与宣传工作。全年共开展检查指导宣传30余次，签订安全生产责任书60余份。通过开展技术培训、政策宣传，进一步提升了涉茶经营主体的管茶制茶的能力，逐步树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念。

2.蚕桑产业：芒市按照州、市2018/2023产业发展5年行动计划，以产业提质增效为主线，通过推广桑园丰产管理种植技术、培育养蚕示范户，以点带面推动蚕桑产业高效发展。截至11月底，全市蚕桑企业3家，涉及农户734户。小蚕共育基地4个、收烘茧站2个、蚕房675座，蚕桑专业乡镇1个、蚕桑专业村小组7个。现有桑园面积10250.6亩（其中：2023年新植面积266亩，涉及农户91户，完成2023年下达任务1500亩的17.7%。），养蚕面积8256.6亩，养蚕6201张，鲜茧产量226吨，实现农业产值1072万元。主要做法：（1）强化产业扶持政策落实。为有效推进蚕桑产业发展，市级印发了《芒市2023年度蚕桑生产工作实施方案》，以政策扶持强化产业发展保障；（2）合理布局，稳步推动蚕桑产业发展。划定山区、半山区乡镇区域为发展重点，按照“相对集中、整片推进”的原则，特别是在勐戛镇、江东乡、中山乡为重点发展蚕桑产业，带动其他乡镇稳步发展；（3）科技支撑，提高效益。采取现场技术培训、科技上门服务等方式，组织技术人员到乡镇授课，普及种桑养蚕知识，协调乡镇和蚕桑企业抓好农户技术培训服务工作，提高蚕桑产业的经济效益；（4）加大协调监管力度。化解产业矛盾纠纷，协调企业稳步提升收购价格，实现农户利益最大化。针对蚕茧窜收扰乱市场问题，市级、乡镇、村组及协会及时研究制定处置工作方案，把矛盾化解在萌芽状态中，协同企业、乡镇、农户之间关系和谐共赢，防止社会矛盾升级和蚕桑市场秩序混乱的现象。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：茶叶室、蚕桑室、综合办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市茶叶技术推广站作为二级预算单位纳入芒市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市茶叶技术推广站2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

一、芒市茶叶技术推广站2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、项目支出，故我单位部门决算公开表中GK07一般公共预算财政拨款项目支出决算表、GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK15项目支出绩效自评表公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市茶叶技术推广站2023年度收入合计279.78万元。其中：财政拨款收入276.78万元，占总收入的98.93%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入3万元，占总收入的1.07%。

与上年相比，收入合计减少7.98万元，下降2.77%。其中：财政拨款收入减少7.98万元，下降2.80%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入减少主要原因：上年职工正常退休了4人，在职人员减少，2023年各项收入就比上年减少。

二、支出决算情况说明

芒市茶叶技术推广站2023年度支出合计279.78万元。其中：基本支出279.78万元，占总支出的100％；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少7.98万元，下降2.77%。其中：基本支出减少7.98万元，下降2.77%；项目支出与上年持平，无变化；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化；其他支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：上年职工正常退休了4人，在职人员减少，2023年各项支出就比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市茶叶技术推广站单位机构正常运转的日常支出279.78万元。与上年相比减少7.98万元，下降2.77%，主要原因：上年职工正常退休了4人，在职人员减少，2023年支出就比上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出267.86万元，占基本支出的95.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.92万元，占基本支出的4.26%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市茶叶技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年持平，无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市茶叶技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出276.78万元，占本年支出合计的98.93%。与上年相比减少7.98万元，下降2.80%，主要原因：上年职工正常退休了4人，在职人员减少，2023年支出就比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出37.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.61%。主要用于事业单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、失业保险支出；

9.卫生健康（类）支出19.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于事业单位职工基本医疗保险支出及大病保险支出、工伤保险支出；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出201.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.66%。主要用于单位正常运行的办公费、邮电费、水费、电费、差旅费等支出；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；  

19.住房保障支出（类）支出18.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于在职职工的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；  

24.债务还本（类）支出0万元；  

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.70万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的71.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为1.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的76.80%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市茶叶技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.70万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的71.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为1.92万元，完成年初预算的76.80%；接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0万元，未发生接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年我单位严格执行厉行节约，反对浪费，控制了燃油费、过路费等支出，公务用车运行维护费比预算数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.07万元，增长3.78%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.07万元，增长3.78%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：我单位的公务用车是2005年购买的，使用时间较长，车辆老化，修理费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于开展茶叶技术指导、蚕桑技术指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市茶叶技术推广站单位2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市茶叶技术推广站资产总额117.57万元，其中，流动资产3.1万元，固定资产114.35万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.12万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.14万元，其中固定资产减少5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值万元，实现资产使用收入0万元。

  （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.92万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.92万元。授予中小企业合同金额1.92万元，其中：授予小微企业合同金额1.92万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评0个，评价金额0万元。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市茶叶技术推广站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

CTC红碎茶：是切碎－撕裂-卷曲红茶（Crush Tear Curl 简称），红碎茶有着百余年的产制历史，占世界茶叶总出口量的80%左右。而我国红碎茶的发展是从30年前开始的。CTC红碎茶是经过CTC揉切机制作而成的红碎茶。

三品一标：无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志统称“三品一标”，“三品一标”是政府主导的安全优质农产品公共品牌。

监督索引号53310300432600301111

[附件:芒市茶叶技术推广站2023年度部门决算公开表20241012030158090]

[附件:芒市茶叶技术推广站2023年度国有资产使用情况表20241012030158090]  

[附件:芒市茶叶技术推广站2023年度部门整体支出绩效自评表20241012030158090]