芒市农产品质量安全监督检测站2023年度部门决算公开

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芒市农产品质量安全监督检测站2023年度部门决算公开 

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.开展本区域内农产品质量安全日常性检测、执法性检测、巡查调查、配合上级部门开展抽样工作；

2.是承担上级农业行政主管部门下达的农产品质量安全例行监测、风险监测、监督抽查等检测任务，为农产品质量安全监管、执法工作提供检测技术支撑；

3.是对农产品生产基地、生产者开展政策法规、标准宣传、检测技术培训和咨询服务工作，指导生产者科学安全生产，从源头上保障农产品质量安全；

4.是指导乡镇开展农产品质量安全快速检测及技术培训工作；

5.是接受社会委托检验，依法出具科学公正的检测报告。

6.是完成主管部门和上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成快速检测。

2023年快速检测2206个，合格2204个，不合格2个，合格率99.9%。其中：蔬菜检测1821个，合格1819个，不合格2个，合格率99.9%；水果检测73个，合格73个，不合格0个，合格率100%；食用菌14个，合格14个，不合格0个，合格率100%；其他298个，合格298个，不合格0个，合格率100%；

2.定性定量分析。

定性定量分析样品800个，合格797个，不合格3个，合格率99.6%。其中：蔬菜检测693个，合格690个，不合格3个，合格率99.6%；水果检测73个，合格73个，不合格0个，合格率100%；食用菌1个，合格1个，不合格0个，合格率100%；其他22个，合格22个，不合格0个，合格率100%。

3.协助省、州对我市开展风险监测、例行监测和监督抽查、三年行动等抽样任务。

2023年，质检站组织人员积极配合省、州完成例行监测和监督抽查，严格按照随机选择抽样的要求进行抽样，抽样地点包括生产基地、批发市场等。完成省级例行监测抽样40个，省级监督抽查抽样32个。完成省级专项监测抽样8个。

4.完成2023县级例行监测任务。

2023年县级例行监测任务数150个样品，完成150个，合格150个，不合格0个，合格率100%。

5.做好豇豆专项抽检工作。

在豇豆开始种植时就介入指导生产者科学规范安全用药，产品上市前开展专项抽检，目前完成定量分析42个，合格42个，不合格0个，合格率100%，速测完成131个，合格131个，不合格0个，合格率100%。

6.按时出具委托样品检测报告。

根据检测结果和客户要求，按时、规范出具检测报告，2023年共计出具定性定量分析检验报告9份，速测报告1份。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、业务室、检测室。我单位为基层预算单位，下属单位0个。

（二）部门决算单位构成

芒市农产品质量安全监督检测站作为二级预算单位纳入芒市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市农产品质量安全监督检测站2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

一、芒市农产品质量安全监督检测站2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）公开空表。 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

芒市农产品质量安全监督检测站2023年度收入合计181.74万元。其中：财政拨款收入184.74万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

与上年相比，收入合计增加0.72万元，增长0.4%。其中：财政拨款收入增加0.72万元，增长0.4%；上级补助收入0万元，与上年持平，无变化；事业收入0万元，与上年持平，无变化；经营收入0万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入0万元，与上年持平，无变化；其他收入0万元，与上年持平，无变化。

总收入增加主要原因：政策性调资、职级晋升。

二、支出决算情况说明

芒市农产品质量安全监督检测站2023年度支出合计181.74万元。其中：基本支出179.55万元，占总支出的98.79%；项目支出增加2.19万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加0.72万元，增长0.4%。其中：基本支出减少1.47万元，增长0.81%；项目支出增加2.19万元，增长100%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：政策性调资、职级晋升。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市农产品质量安全监督检测站机构正常运转的日常支出181.74万元。与上年相比增加0.72万元，增长0.39%，主要原因：政策性调资、缴纳职工五险费用增加等。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出171.79万元，占基本支出的95.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.76万元，占基本支出的4.32%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市农产品质量安全监督检测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.19万元，比上年增加2.19万元，增加100%。主要原因是专项业务费增加。其中：基本建设类项目支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市农产品质量安全监督检测站2023年度一般公共预算财政拨款支出181.74万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加0.72万元，增长0.4%，主要原因：政策性调资、职级晋升增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出24.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.42%。主要用于事业单位离退休费、在职人员养老保险费和工伤保险费支出。

9.卫生健康（类）支出11.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于在职人员事业单位医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出134.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.75%。主要用于在职人员的工资支出，日常公务的支出，车辆维修维护费用的支出。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出11.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的82%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元。具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。未发生公务接待费支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市农产品质量安全监督检测站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.23万元，完成年初预算的82%；接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生接待费费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度单位厉行节约，减少开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.79万元，增长179.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.79万元，增长179.54%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老旧，维修和养护成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费支出主要用于开展本单位各项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市农产品质量安全监督检测站2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市农产品质量安全监督检测站资产总额42.24万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产41.96万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.25万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34.25万元，其中固定资产净值减少33.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值6.11万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.91万元，其中：政府采购货物支出0.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.22万元。授予中小企业合同金额1.91万元，其中：授予小微企业合同金额1.91万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额2.19万元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市农产品质量安全监督检测站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

 

监督索引号53310300432601301111

[附件:芒市农产品质量安全监督检测站2023年决算公开表20241012111242203]

 [附件:芒市农产品质量安全监督检测站2023年度国有资产使用情况表20241012111242203] 

 [附件:芒市农产品质量安全监督检测站2023年度部门整体支出绩效自评表20241012111242203]