芒市水产技术推广站2023年度部门决算公开

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芒市水产技术推广站2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.在上级主管部门领导下，宣传、贯彻执行国家有关渔业的方针、政策和法律、法规；

2.制定全市水产技术推广发展规划，并组织实施；

3.水产先进技术、水产优质品种的引进、试验示范和推广；

4.水生动物检验检疫及疫（病）情监测、预报、防治和处置；

5.渔用饲料、药物等投入品的科学使用指导，水产品养殖过程中的质量安全检测、监测和技术指导；

6.渔（农）民的技术培训和渔业公共信息服务；

7.指导渔业产业化经营组织、合作经济组织、专业协会、专业合作社等社会化服务组织发展；

8.维护渔业生产秩序，协助解决渔业纠纷；

9.渔业统计和水产信息收集、发布。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.稻渔综合种养技术推广：2023年开展稻渔综合种养科技培训5期、培训人员290余人次；推广稻渔综合种养技术3.4万亩，实现稻田养殖产量900吨。

2.发展大水面生态渔业：充分利用电站库区及灌溉型水库水域资源，积极发展库区大水面生态渔业。

3.抓好渔业生产安全及水产品质量安全工作：认真履行好渔业生产安全和水产品质量安全监管职责，与水产养殖企业、专业合作社、家庭农场、专业养殖大户签订《芒市渔业安全生产责任书》《水产品质量安全承诺书》120份，从源头抓好水产品质量安全工作，建立生产安全和水产品质量安全主体责任制。2023年我市没有发生渔业生产安全事故，没有发生水产品质量安全事故。

4.抓好渔业资源保护工作：严格贯彻落实《中华人民共和国渔业法》，2023年共联合开展执法活动12次，出动执法车辆16辆次、人员56人次，查处电捕鱼案件5件、12人次，没收电鱼器5台、收缴电捕鱼充气船1艘，收缴拆除抬网30张、粘网126张、关箱18个、地笼120个，收缴渔获物350余公斤并进行现场放生；签订《禁止使用违规网具在芒里库区捕鱼告知书》35份；发放《水生野生动物保护宣传手册》《渔业资源保护宣传单》1000余份，宣传教育人员1200余人次；在龙江及芒市大河芒里库区开展增殖放流活动2次，放流墨头鱼、墨脱华鲮、云南野鲮、缅甸穗唇鲃土著鱼苗3万余尾、鲢鳙鱼苗5万余尾。

5.养殖面积完成情况：2023年水产养殖面积完成3.85万。

6.渔业产量、产值完成情况：2023年水产品总产量完成9272吨，实现渔业总产值1.36亿元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、稻田养殖推广室、财务室、水产品安全监督管理室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市水产技术推广站作为二级预算单位纳入芒市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆及实有情况

芒市水产技术推广站2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人，（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

一、芒市水产技术推广站2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、项目支出绩效自评，故我单位部门决算公开表中GK07一般公共预算财政拨款项目支出决算表、GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK15项目支出绩效自评表公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市水产技术推广站2023年度收入合计271.30万元。其中：财政拨款收入271.30万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

与上年相比，收入合计增加27.78万元，增长11.41%。其中：财政拨款收入增加27.78万元，增长11.41%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入增加0万元；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加0万元。

总收入增加的主要原因：一是2023年职工工资正常晋升，二是支付2023年职工医疗保险。

二、支出决算情况说明

芒市水产推广站2023年度支出合计271.30万元。其中：基本支出271.30万元，占总支出的100％；项目支出0万元；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

与上年相比，支出合计增加27.78万元，增长11.41%。其中：基本支出增加27.78万元，增长11.41%；项目支出增加0万元；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化”；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加的主要原因：一是2023年职工工资正常晋升，二是支付2023年职工医疗保险。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市水产技术推广站机构正常运转的日常支出271.30万元。与上年相比增加27.78万元，增长11.41%，主要原因：2023年职工工资正常晋升。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出267.18万元，占基本支出的98.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.12万元，占基本支出的1.52%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市水产技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年持平，无变化。其中：基本建设类项目支出0元，与上年持平，无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市水产技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出271.30万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加27.78万元，增长11.41%，主要原因：2023年职工工资正常晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（208类）支出36.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.41%。主要用于离退休公用支出、职工基本养老保险缴费支出、其他社会保障缴费支出；

9.卫生健康（210类）支出18.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.41%。主要用于离退休公用支出、职工基本养老保险缴费支出、其他社会保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（213类）支出197.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.91%。主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（221类）支出18.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，本年无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年无财政拨款因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年无财政拨款公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年无财政拨款公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0万元，本年无财政拨款公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市水产技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，本年无一般公共财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年无一般公共财政拨款因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年无一般公共财政拨款公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年无一般公共财政拨款公务用车运行维护费支出；接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0万元，本年无一般公共财政拨款接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：开展厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市水产技术推广站2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末芒市水产技术推广站资产总额27.13万元，其中，流动资产16.29万元，固定资产10.84万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.02万元，其中固定资产减少3.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评0个，评价金额0万元。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市水产技术推广站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300432601401111

 [附件:芒市水产技术推广站2023年度部门决算公开表20241012111958349] 

 [附件:芒市水产技术推广站2023年度国有资产使用情况表20241012111958349] 

 [附件:芒市水产技术推广站2023年度部门整体支出绩效自评表20241012111958349]