芒市土壤肥料工作站2024年部门预算公开

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芒市土壤肥料工作站2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市土壤肥料工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市土壤肥料工作站2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市土壤肥料工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市土壤肥料工作站基本职能：为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务。主要包含土肥水技术推广、土肥水资源监测、土肥水技术培训、土肥水技术开发服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、土壤肥料技术室、土壤环境工作室、土肥测试室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展化肥减量“三新”技术项目；

2.开展第三次全国土壤普查；

3.开展耕地质量等级提升调查监测；

4.开展化肥减量增效示范区建设（测土配方施肥）；

5.开展受污染耕地安全利用；

6.开展生产障碍耕地治理；

7.开展薇甘菊防控；

8.开展外来入侵物种调查；

9.配合完成肥料市场监管工作；

10.开展耕地轮作。

二、预算单位基本情况

芒市土壤肥料工作站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市土壤肥料工作站财务总收入2,879,701.75元，其中：一般公共预算2,839,701.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入40,000.00元。

与上年2,701,602.96元对比增加178,098.79元，增长6.59%，主要原因是单位人员岗位变动，工资调整，工资、社会保障缴费增加，单位业务工作项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入2,839,701.75元，其中：本年收入2,839,701.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,839,701.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,701,602.96元对比增加138,098.79元，增长5.11%，主要原因：单位人员岗位变动，工资调整，工资、社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,879,701.75元。

财政拨款安排支出2,839,701.75元，其中：

基本支出2,789,701.75元，与上年2,701,602.96元对比增加88,098.79元，增长3.26%，主要原因：单位人员岗位变动，工资调整，工资、社会保障缴费增加。

项目支出50,000.00元与上年0元对比增加50,000.00元，增长100.00%，主要原因：单位业务工作项目开展增加，项目资金安排增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出600.00元，主要用于退休人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出290,485.59元，主要用于在职人员社会保险基本养老保险支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出202,366.46元，主要用于退休职工职业年金缴纳。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出11,576.46元，主要用于在职人员其他社会保障支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出165,332.61元，主要用于在职人员基本医疗保险及大病保险缴纳。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3,631.07元，主要用于在职人员其他医疗方面支出。

2130104农林水－农业农村－事业运行2,020,466.76元，主要用于在职人员工资及正常运转支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金145,242.80元，主要用于单位在职人员公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2,789,701.75元，其中：工资福利支出2,634,169.99元；商品和服务支出155,531.76元，包括办公费59,000.00元、水电费2,300.00元、邮电费2,000.00元、差旅费30,000.00元、培训费5,000.00元、劳务费7,200.00元、公务用车运行维护费14,500.00元、工会经费34,931.76元、事业单位离退休经费600.00元。其他商品和服务支出0元；对个人和家庭的补助0元，包括乡村振兴工作队生活补助0元、事业单位职工遗属补助0元。

项目支出50,000.00元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；芒市2024年耕地土壤环境质量监测点业务经费50,000.00元，包括：差旅费4,000.00元；委托业务费34,000.00元；公务用车运行维护费12,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市土壤肥料工作站2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额30,300.00元，其中：政府采购货物预算1,800.00元、政府采购服务预算28,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市土壤肥料工作站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年15,000.00元增加5,000.00元，增长33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市土壤肥料工作站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市土壤肥料工作站2024年公务接待费预算为0元，较上年0元，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市土壤肥料工作站2024年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年15,000.00元增加5,000.00，增长33.33%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年15,000.00元增加5,000.00，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：单位业务工作项目开展增加，公务用车车辆老化，维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目4个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额50,000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排3个，涉及金额40,000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额50,000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

芒市2024年耕地土壤环境质量监测点业务经费项目：财政资金安排50,000.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为芒市耕地土壤环境质量监测点位建立、观测、调查、技术培训。

1.数量指标：按项目方案实施完成监测点10个以上取样。

2.质量指标：100%按时完成项目方案实施。

3.社会效益指标：本年度按项目方案实施完成监测点观测。

4.服务对象满意度指标：社会公众满意度大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市土壤肥料工作站属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市土壤肥料工作站资产总额649,270.97元，其中，流动资产40,752.97元，固定资产599,518.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加39,472.93元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市土壤肥料工作站2024年部门预算公开表

一、芒市土壤肥料工作站2024年部门预算公开表详见附表 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表公开空表。

 

监督索引号53310300432600800111

 [附件: 芒市土壤肥料工作站2024年部门预算公开表20240304105113981]