芒市农机安全监理站2024年部门预算公开

监督索引号53310300432600900000

芒市农机安全监理站2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市农机安全监理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市农机安全监理站2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市农机安全监理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法规、法令、规定和上级有关指示，监督检查乡（镇、村）有关单位和个人的执行情况。

2.负责本市农机监理各项工作的具体实施。

3.负责实施拖拉机、各种农业机械、农用运输机械发放牌证、年度检验和驾驶、操作人员的考核、年度审验等各项业务工作。

4.组织农机安全生产宣传教育、安全检查、安全竞赛和经验推广。

5.负责调查、勘查、处理农机事故和纠正违章行为。

6.组织培训乡（镇）农机监理员、安全检查员，并组织乡（镇）农机监理员、检查员的工作。

（二）机构设置情况

芒市农机安全监理站共设置5个内设机构，包括：站长室、办公室、财务室、驾管室、车管室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严格目标管理，构建农机安全生产责任体系，农机安全生产、安全检查、安全教育和经验推广。

2.继续加强队伍建设，不断提高农机监理队伍的服务水平、执法水平和整体素质。

3.加强农机安全监理宣传教育。

4.继续完成拖拉机驾驶操作人员集中再教育培训。

5.继续建立和完善市乡两级农机安全生产管理台账。

6.进一步深入开展农机安全生产隐患排查治理工作。

7.建立适宜我市农村道路交通安全管理的长效机制，推进农机安全监理动、静态管理和执法体系建设逐步完善。

二、预算单位基本情况

芒市农机安全监理站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市农机安全监理站财务总收入2933428.43元，其中：一般公共预算2933428.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2674800元对比增加258628.43元，增长9.67%，主要原因：2024年机关事业单位基本养老保险缴费比率增加，机关事业单位职业年金缴费比率增加，2024年项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入2933428.43元，其中：本年收入2933428.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2933428.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2674800元对比增加258628.43元，增长9.67%，主要原因：2024年机关事业单位基本养老保险缴费比率增加，机关事业单位职业年金缴费比率增加，2024年项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2933428.43元。

财政拨款安排支出2933428.43元，其中：

基本支出2840428.43元，与上年2634800元对比增加205628.43元，增长7.8%，主要原因：2024年机关事业单位基本养老保险缴费比率增加，机关事业单位职业年金缴费比率增加；

项目支出93000元，与上年40000元对比增加53000元，增长132.5%，主要原因：2024年度新增支付临工板二坐解聘补偿金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休6000元，主要用于事业退休人员公用支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出251667.03元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴纳。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出582074.04元，主要用于事业退休人员职业年金单位部分缴纳。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出9949.13元，主要用于在职人员失业保险缴纳。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗143489.79元，主要用于职工基本医疗保险及大病保险缴纳。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6291.68元，主要用于在职人员工伤保险支出。

2130104农林水－农业农村－事业运行1808123.24元，主要用于在职人员工资及正常运转支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金125833.52元，主要用于单位在职职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2840428.43元，其中：工资福利支出2692224.19元；商品和服务支出148204.24元，包括办公费41200元、水电费9300元、邮电费7500元、劳务费6000元、公务用车运行维护费19500元、福利费22000元、差旅费5000元、公务接待费1500元、工会经费30204.24元、退休公用经费6000元；对个人和家庭的补助0万元。

项目支出93000元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；劳务费52500元；办公费25500元；差旅费15000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市农机安全监理站2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额20500元，其中：政府采购货物预算2000元、政府采购服务预算18500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市农机安全监理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40500元，较上年33800元增加6700元，增长19.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市农机安全监理站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市农机安全监理站2024年公务接待费预算为2500元，较上年4400元减少1900元，下降43.18%，国内公务接待批次预计为3次，预计接待25人次。

减少原因：响应政府号召严格执行接待有关文件规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市农机安全监理站2024年公务用车购置及运行维护费为38000元，较上年29400元增加8600元，增长29.25%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费38000元，较上年29400元增加8600元，增长29.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：公务用车老旧维修保养费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额93000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排0个，涉及金额0元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额93000元。重点项目年度绩效目标如下：

解聘临时工板二坐补偿金项目：财政资金安排52500元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为支付解聘临时工板二坐补偿金52500元。

农机监理业务经费项目：财政资金安排40500元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为按上级有关部门工作要求，完成农机安全监理相关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市农机安全监理站属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市农机安全监理站资产总额488983.41元，其中，流动资产263.53元，固定资产468123.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20596.66元，其他资产0元。与上年913954.48元相比，本年资产总额减少424971.07元，其中固定资产减少424699.14元。无偿划拨房屋建筑物430.98平方米，账面原值243928.64元；处置车辆1辆，账面原值178050.5元；无偿划拨资产1项，账面原值2720元，实现资产处置收入587.91元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市农机安全监理站2024年部门预算公开表

一、芒市农机安全监理站2024年部门预算公开表详见附表

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产、上级补助项目支出等经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（预算06表）、政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级补助项目支出预算表（预算11表）公开空表。

监督索引号53310300432600900111

 [附件: 芒市农机安全监理站2024年部门预算公开表20240301044730104]