芒市甘蔗技术推广站2024年部门预算公开

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芒市甘蔗技术推广站2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市甘蔗技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市甘蔗技术推广站2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市甘蔗技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全市甘蔗生产新技术、新良种的引进、试验、示范工作，为我市甘蔗新技术推广提供科学的决策依据。

2.承担全市甘蔗生产新技术、新良种的推广运用、科技培训和服务咨询，并深入生产一线，对农户进行技术指导和技术咨询。

3.负责研究并制定适应我市甘蔗“高产、高糖”的规范化栽培、管理技术操作规程。

4.负责承担省、州甘科所及有关部门下达我市的甘蔗生产方面的试验、示范课题和科研项目。

5.负责全市甘蔗农务人员和蔗农的甘蔗生产技术培训工作。

6.结合本市蔗糖生产实际，做好甘蔗生产的科技创新工作，提高全市甘蔗生产的科技含量。

7.及时把工作开展情况向分管领导汇报，认真完成领导交办的各项临时性工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括办公室、财务室、甘蔗品种室、甘蔗栽培室、甘蔗植保室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

 1.甘蔗新种目标任务。根据按照《芒市2023/2024年度蔗糖生产工作实施方案》文件精神，推进甘蔗新种植面积5.5万亩，其中市内新种面积4万亩，境外新种面积1.5万亩。主要工作任务是加强政策宣传落实、技术推广服务工作，协助各乡镇农业综合服务中心完成年度种植目标任务。

2.芒市2023年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴项目目标任务。推广甘蔗脱毒种苗200亩，健康种苗面积3.95万亩，机械化深翻开沟3.97万亩，宿根保墒管理技术推广4.95万亩，机械化联合收获0.6万吨，分布式机械收获5.03万吨，通过开展甘蔗良种良法技术推广，实现新植糖料蔗健康种苗覆盖率达95%以上；甘蔗全程机械化生产水平有效提升，糖料蔗平均单产达4.8吨/亩以上，平均蔗糖分稳定在14%以上，机械化收获量达5.63万吨以上。

3.继续实施国家糖料体系工作。按照国家糖料体系德宏综合试验站工作要求，一是承担德宏州甘蔗研究所品种试验，继续宿根试验观察，云蔗12-1355、DH15-120、KY16-525、德蔗14-115、KY15-506、DH16-213、DH16-171、DH17-222，试验示范面积8亩，并对工农艺性状表现好的，继续示范观察；二是配合乡镇、糖厂、做好甘蔗品种改良、甘蔗高产高效栽培综合配套技术推广、甘蔗生产政策宣传、甘蔗政策性保险等相关的知识培训；三是推广甘蔗轻简化栽培技术，推广甘蔗全膜覆盖和双沟膜覆盖技术面积30000亩。

4.继续实施国家糖料产业链信息监测工作。按照国家糖料产业链监测工作要求，在芒市遮放、西山布局8个示范观测点，其中遮放水田新植宿根2个示范监测点、旱地新植宿根2个示范观测点，西山水田新植宿根2个示范监测点、旱地新植宿根2个示范观测点，每月定时定点进行甘蔗动态调查。

5.完成单位日常工作和农业农村局安排的临时性工作任务。

二、预算单位基本情况

芒市甘蔗技术推广站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市甘蔗技术推广站财务总收入2229121.57元，其中：一般公共预算2181981.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入47140.00元。

与上年3015100.00元对比减少785978.43元，下降26.07%，主要原因：单位职工退休4人致使经费支出减少，因此2024年部门预算资金少于2023年预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入2181981.57元，其中：本年收入2181981.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2181981.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3015100.00元对比减少833118.43元，下降27.63%，主要原因：单位职工退休4人致使经费支出减少，因此2024年部门预算资金少于2023年预算资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2229121.57元。

财政拨款安排支出2181981.57元，其中：

基本支出2181981.57元，与上年3015100.00元对比减少833118.43元，下降27.63%，主要原因：单位职工退休4人致使经费支出减少，因此2024年部门预算资金少于2023年预算资金。

项目支出0元，与上年0元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休10200元，主要用于事业退休人员公用支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出194022.57元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴纳。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出414147.62元，主要用于事业退休人员职业年金单位部分缴纳。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤7037.04元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出5820.28元，主要用于在职人员失业保险缴纳。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗110925.05元，主要用于职工基本医疗保险及大病保险缴纳。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出10913.77元，主要用于在职人员工伤保险支出。

2130104农林水支出－农业农村－事业运行1331903.96元，主要用于在职人员工资及正常运转公用支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金97011.28元，主要用于单位在职职工住房公积金单位部分缴纳支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2181981.57元，其中：工资福利支出2045481.57元；商品和服务支出129462.96元，包括办公费43100元、水费800元、电费1800元、邮电费7000元、差旅费16000元、培训费4000元、劳务费500元、福利费9000元、公务接待费1800元、公务用车运行维护费9000元、退休公用经费10200元、工会经费23262.96元、其他商品和服务支出3000元；对个人和家庭的补助7037.04元，包括单位职工遗属生活补助7037.04元。

项目支出0元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元。

五、市对下专项转移支付情况

    芒市甘蔗技术推广站2024年无市对下专项转移支付情况。

    六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算5000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市甘蔗技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20370元，较上年21000元减少630元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市甘蔗技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市甘蔗技术推广站2024年公务接待费预算为1940元，较上年2000元减少60元，下降3%，国内公务接待批次预计为6次，预计接待40人次。

减少原因：我单位认真贯彻厉行节约，严控“三公”经费支出，预算金额逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市甘蔗技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为18430元，较上年19000元减少570元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费18430元，较上年19000元减少570元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：我单位认真贯彻厉行节约，严控“三公”经费支出，预算金额逐年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排2个，涉及金额47140元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额10000元。重点项目年度绩效目标如下：

云南省科技特派员专项资金项目：财政资金安排0元，单位自有资金安排10000元，年度预算绩效目标为：

1．围绕芒市轩岗乡芹菜塘村和永和村辖区优势特色资源和农民需求，通过对农作物种植管理方面进行技术指导和培训，提高农民对农作物病虫草害的综合防控能力和新技术的掌控能力，从而提高农产品的产量和品质，实现农作物种植提质增效。

2．计划每年培训农民100人次以上，其中脱贫户10户以上，受训农民满意度达到80%以上。

3．发放相关宣传材料200份。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．甘蔗新技术、新品种引进试验示范。结合本区域气候、水土和生产条件，通过引进适宜的甘蔗新技术、新良种，通过开展本地试验示范加以消化、吸收和利用，探索出适合本区域的新技术和优势品种，更好地促进甘蔗“高产、优质、高效”的发展。

13．甘蔗技术推广。指对从事甘蔗生产全过程的指导，即把大学、科研机构和基层单位的研究成果，通过试验示范筛选出适合本区域的新技术，通过适当的方式介绍给蔗农，使农民获得新的知识和技能，并且在生产一线中推广应用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市甘蔗技术推广站属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市甘蔗技术推广站资产总额2251289.35元，其中，流动资产8029.02元，固定资产2234259.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9001元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1760.48元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市甘蔗技术推广站2024年部门预算公开表

一、芒市甘蔗技术推广站2024年部门预算公开表详见附表

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务、市对下转移支付、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出、部门项目中期规划，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表公开空表。

监督索引号53310300432600500111

 [附件: 芒市甘蔗技术推广站2024年预算公开表20240301045706494]