芒市茶叶技术推广站2024年部门预算公开

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芒市茶叶技术推广站2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市茶叶技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市茶叶技术推广站2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市茶叶技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市茶叶技术推广站工作职责是编制全市的茶叶、蚕桑技术推广计划并组织实施，掌握茶叶、蚕桑技术推广情况，做好技术情报工作；调查、总结、推广增产技术经验，引进当地需要的新技术、新品种，通过试验示范普及推广；选择不同类型的乡镇、村、基地建立示范点，运用综合技术、树立高产优质增收样板，搞好生产、加工和种植等方面的技术服务；开展专业调查、规划设计、监测预报工作；培训农村基层干部、茶农、桑农和科技示范户，宣传普及茶叶及蚕桑科学技术知识，提高农民的科学务农水平；积极推进茶叶、蚕桑产业结构调整，完成局领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

芒市茶叶技术推广站共设置3个内设机构，包括：综合办公室、茶叶室、蚕桑室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.茶叶方面：我站将全面贯彻落实省委、省政府提出的打造世界一流“绿色食品牌”重要决策部署和“打造千亿云茶产业”的发展目标，做好技术推广培训，茶产品产销对接，促进芒市茶叶产业发展，扩大芒市茶业对外宣传交流合作、展示芒市茶业产地优势、弘扬民族茶文化，实现芒市茶产业突破突围。

2.蚕桑方面：巩固好现有桑园面积，抓好产业提质增效；强化产业服务，发挥企业带动作用；规范蚕桑市场行为，促进产业健康发展。

3.党建方面：强化党建责任落实，认真履行“一岗双责”，将党建纳入中心工作，并抓好贯彻落实。

4.党风廉政建设及反腐倡廉工作方面：持续开展效能革命、作风革命工作，全面加强作风建设，扎实开展廉政风险防控工作。

二、预算单位基本情况

芒市茶叶技术推广站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，空编1辆。2018年9月按照《芒市党政机关公务用车制度改革涉及车辆处置办法》，报废黄标车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市茶叶技术推广站财务总收入2977093.47元，其中：一般公共预算2917093.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入60000元。

与上年3292000元对比减少314906.53元，下降9.57%，主要原因：在职职工减薪及住房公积金缴存比例下调，社会保障和就业支出、工资福利支出、住房改革支出相比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入2917093.47元，其中：本年收入2917093.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2917093.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3232000元对比减少314906.53元，下降9.74%，主要原因：在职职工减薪及住房公积金缴存比例下调，社会保障和就业支出、工资福利支出、住房改革支出相比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2977093.47元。

财政拨款安排支出2917093.47元，其中：

基本支出2917093.47元，与上年3232000元对比减少314906.53元，下降9.74%，主要原因：在职职工减薪及住房公积金缴存比例下调，社会保障和就业支出、工资福利支出、住房改革支出相比上年减少。

项目支出0元，与上年0元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休7200元，主要用于事业退休人员公用支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出285133.44元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴纳。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出339125.79元，主要用于事业退休人员职业年金单位部分缴纳。

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤600元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出11331.52元，主要用于在职人员失业保险缴纳。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗162855.48元，主要用于职工基本医疗保险及大病保险缴纳。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出16038.76元，主要用于在职人员工伤保险支出。

2130104农林水支出－农业农村－事业运行1952241.76元，主要用于在职人员工资及正常运转公用支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金142566.72元，主要用于单位在职职工住房公积金单位部分缴纳支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2917093.47元，其中：工资福利支出2739135.71元；商品和服务支出157357.76元，包括办公费28460元、差旅费25000元、公务接待费1940元、邮电费5000元、水费500元、电费2000元、劳务费900元、其他交通费3000元、公务用车运行维护费25000元、福利费20000元、退休公用经费7200元、工会经费34157.76元、其他商品和服务支出4200元；对个人和家庭的补助20600元，包括乡村振兴工作队生活补助20000元、事业单位职工遗属补助600元。

项目支出0元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市茶叶技术推广站2024年无市对下专项转移支付情况。

    六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额26400元，其中：政府采购货物预算3600元、政府采购服务预算22800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市茶叶技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36860元，较上年38000元减少1140元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市茶叶技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市茶叶技术推广站2024年公务接待费预算为1940元，较上年2000元减少60元，下降3%，国内公务接待批次预计为4次，预计接待20人次。

减少原因：我单位认真贯彻厉行节约，严控“三公”经费支出，预算金额逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市茶叶技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为34920元，较上年36000元减少1080元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费34920元，较上年36000元减少1080元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：我单位认真贯彻厉行节约，严控“三公”经费支出，预算金额逐年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额60000元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额60000元。重点项目年度绩效目标如下：

国家茶叶产业技术体系建设项目：财政资金安排0元，单位自有资金安排60000元，年度预算绩效目标为：建设示范基地2个、项目验收合格率达100%、人才培养100人次、每个示范推广点在200亩以上、项目推广总体满意度为90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市茶叶技术推广站属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市茶叶技术推广站资产总额3127758.68元，其中，流动资产31035.51元，固定资产3087721.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9002元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加458.68元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入69618元，其中出租茶园资产615.45亩，资产出租收入60691.4元；出租鱼塘5000立方米及周边林地21.42亩，资产出租收入8926.6元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市茶叶技术推广站2024年部门预算公开表

一、芒市茶叶技术推广站2024年部门预算公开表详见附表

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务、市对下转移支付、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出、部门项目中期规划，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表公开空表。

监督索引号53310300432600300111

 [附件: 芒市茶叶技术推广站2024年部门预算公开表20240301043509118]