芒市农业农村局2022年度部门决算公开

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芒市农业农村局2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作中的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食、经济作物、畜禽水产等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系、指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品重量安全监督管理，组织开展农产品重量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物特种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理涉农外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。参与农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农牧业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和计划、财政项目扶持农业农村发展的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业科技人才工作。拟订农业科技人才队伍建设规划，并组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.参与开展农业对外合作工作。

14.完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

15.职能转变。

①统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

②加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

③深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近和农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家和省、州、市支农政策效果和资金使用效益。

16.有关职责分工。

与芒市市场监督管理局有关职责分工

①芒市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业后，由芒市市场监督管理局监督管理。

②芒市农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

③两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

17.芒市农业农村局所属事业单位承担的行政职能划归机关。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年以来，芒市农业农村局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和两次考察云南的重要讲话精神，按照中央、省、州有关农业农村工作会议精神及脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接的决策部署，围绕“对标先进、争创一流，打好经济增长攻坚战，部门怎么办”要求，牢固树立“今天再早也是晚，明天再晚也是早”的效率意识，结合部门任务，扎实开展好各项工作。2022年，完成第一产业增加值40.8亿元，同比增长7%；完成农林牧渔业总产值61.5亿元，增长6%。农村常住居民人均可支配收入绝对值预报15228元，增长5%。完成固定资产投资46694万元。预计完成招商到位资金30000万元。

1.种植业生产情况。

粮食：2022年，全市完成粮食播种面积55.18万亩，实现产量22.54万吨。冬农产业：2022年，全市完成冬农作物播种面积36.6（含小春粮食）万亩，实现产量33.96万吨，总产值13.31亿元。咖啡：2022年，全市咖啡保有面积3.69万亩，产量为0.51万吨。水果：2022年水果保有面积达9.55万亩，产量达10.99万吨。茶叶：2022年，全市茶叶保有面积13.63万亩，实现产量1.02万吨。甘蔗：2022年，全市甘蔗保有面积8.05万亩，实现农业产量40.25万吨。蚕桑：2022年，全市桑园面积13068亩。中药材（含石斛）：2022年，全市共有中药材面积2.42万亩，产量0.42万吨。坚果：2022年，全市共有坚果面积19.52万亩，产量1万吨。橡胶：2022年，橡胶面积稳定在6.84万亩，产干胶0.22万吨。蓝莓：芒市佳沃现代农业产业园蓝莓、树莓、黑莓高标准设施栽培示范基地规划面积10000亩，计划投资15亿元，已签订土地流转协议3720.19亩。目前允广、杏焕、芒丙蓝莓产业园2830.64亩，风平南相章片区建设完成投资2.8亿元。2022年已收获面积1666亩，产量1000吨，农业产值0.8亿元。

2.畜牧业生产情况。

2022年，完成肉蛋奶总产量2.1万吨，实现牧业产值7.2亿元。猪、牛、羊、禽存栏分别是：10.2万头、4.4万头、2.95万只、120.49万羽；猪、牛、羊、禽出栏分别是13.89万头、3.19万头、2.31万只、190.46万羽。

3.渔业生产。

2022年，水产养殖面积62500亩，产量8200吨。其中：池塘养殖4500亩（产量6650吨），水库养殖面积33000亩（产量  1000吨），稻田养殖面积25000万亩（产量400吨），自然捕捞150吨。

4.农业面源污染工作情况。

一是实施化肥负增长行动方面。2022年开展测土配方施肥示范推广1000亩，辐射带动10000亩；开展轮作示范30000亩，通过试验示范，带动农户进一步减少化肥的不合理使用现象，达到减量增效的目的。2022年芒市化肥减量增效较2021年化肥使用量减少1.2%。二是实施农药减量增效行动方面。2022年芒市农药使用量为160.915吨，比2021农药使用量为164.2199吨减少了3.3049吨，减少2.01%。三是畜禽养殖污染治理及推进畜禽粪污综合利用方面。2022年芒市畜禽粪污综合利用率达到80%以上，全市规模养殖场（备案系统），预计畜禽粪污综合利用率达到90%以上。四是废旧地膜的回收利用方面。根据调查，全市截至2022年9月农膜使用量445.3吨，已回收700.46吨，农膜可比回收率157.3%。五是农作物秸秆综合利用方面。截至2022年9月20日，芒市产生农作物秸秆35.94万吨，可收集农作物秸秆33.39万吨，秸秆利用量29.072万吨，利用率87.07%。其中：肥料化利用21.692万吨，利用率64.97%；饲料化利用3.37万吨，利用率10.09%；能源化利用4.01万吨，利用率12.01%。六是外来有害生物普查方面。已经制定芒市外来有害生物普查实施方案，成立普查领导小组及专项普查组。目前，各项普查工作正在有序推进当中，预计2023年完成普查工作。

5.农业生产安全工作。

一是农机安全方面。开展农机执法检查8次，联合执法检查3次，共出动人员77人次，出动车辆16辆次，检查农业机械156台次，检查农机驾驶操作人员258人次；开展农机安全隐患排查232台次，排查农机驾驶操作人员227人次，排查企业32家次，排查有关场所43个次，发现一般安全隐患11项，已整改11项，整改率为100%。二是农产品质量安全方面。认真贯彻落实习近平总书记关于食品安全“四个最严”批示，严格按照“管死禁用、管好限用、管住一般”的农资监管要求，强化农资监管工作，确保农民用上放心药、放心肥，在农产品质量安全监测工作上进一步扩大农产品抽检范围，提高抽检密度，同时明确各乡镇农业综合服务中心负责农产品质量安全检测人员为各乡镇农产品质量安全网格化管理员，各村委会均明确了农产品质量安全网格化管理员。农产品质量监测合格率稳定提高，农产品抽检速测合格率99.64%；定性定量检测合格率为99.44%。三是沼气安全生产方面。2022年，共排查生产经营单位176个（户），检查出安全隐患和问题45项，已整改完善45项，户用沼气共抽查7个乡镇16个村民小组162户，现场整改安全隐患和问题12项，发放宣传资料162份；检查养殖场沼气工程29户，责令改正、限期整改11项，现已整改完善，发放整改通知书 11份，和养殖业主签订安全生产责任书共24份；检查排查出户用沼气池报废175户。四是畜禽、水产品安全生产方面。认真贯彻落实国家非洲猪瘟防控、分区防控、疫病净化、渔业生产安全和水产品质量安全监管等要求，狠抓工作落实，有效防控重大动物疫病，申报检疫处理率达100%，无害化处理率达100%。动物强制免疫密度均保持在90%以上，抗体保护率均在75%以上，水产品抽检合格率100%。未发生重大畜、水产品安全事故。

6.农村集体产权制度改革工作。

自产改试点工作开展以来，全市涉及清产核资的工作单位有1075个，已完成80个村委会、995个村（居）民小组的清产核资工作，其中：有经营性资产的村组143个（80个村民委员会，63个村民小组），没有经营性资产的村（居）民小组932个。

7.农村宅基地行政处罚工作。

自2020年农村宅基地管理和改革工作划转到农业农村部门负责以来，芒市农业农村局认真贯彻落实中央、省、州、市有关决策部署，有序推进农村宅基地管理与改革工作。截至目前，全市11个乡镇均已成立农村宅基地联审联管领导小组办公室，设置土地（宅基地）协管员85人。共受理农户宅基地申请390宗，其中：已审批77宗，未审批313宗，审批率19.74%。在未审批313宗中，因用地性质不符203宗，申报材料不齐全73宗，正在审批36宗，农户暂无建房意愿1宗。

8.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作。

一是产业扶贫方面。年初出台《芒市脱贫攻坚培育新型农业经营主体和创业致富带头人奖补办法》等扶持政策，不断加大财政涉农资金整合使用工作力度。目前全市共组建专业合作社526个、家庭农场75个、龙头企业50户（其中国家级1家，省级7家，州级42家），带动脱贫户4180户从事农业生产，为贫困户提供就业岗位1300余个。截至目前，参与带动脱贫户的新型农业经营主体有232个，带动有产业发展条件脱贫户4180户，17187人。其中，有95个企业、158个农民专业合作社与脱贫户建立了“双绑”利益联结机制，绑定脱贫户4102户，16387人，“双绑”覆盖率达98.13%。参与带动“三类监测人员”的新型农业经营主体有36个，带动有产业发展条件“三类监测人员”912户，3417人。其中，有16个企业、16个农民专业合作社与“三类监测人员”建立了“双绑”利益联结机制，绑定“三类监测人员”730户，2735人，“双绑”覆盖率达80.07%。芒市现有易地扶贫搬迁安置点53个，有产业发展条件搬迁户1915户，8107人。迁出的有承包地面积14164.86亩，其中，已流转经营175.3亩，已退耕还林453.4亩。芒市多个产业园区覆盖搬迁安置点，带动搬迁户380户，吸纳搬迁户就业1300人。二是乡村振兴“十百千”示范乡村工作方面。截至目前，芒市已完成2个示范乡镇、25个示范村、123个美丽村庄的申报。已完成“干部规划家乡”行动43个村庄“多规合一”实用性规划编制；完成1个示范乡镇、1个示范精品村、10个美丽乡村入选全省“百千万”示范工程名录；积极开展美丽乡村评定工作，“十四五”期间荣获省级美丽乡村4个遮放镇遮冒村委会、芒市镇回贤村民小组、遮放镇户拉村委会、户闷村委会坝托村民小组。三是人居环境整治方面。已建成公厕37座，完成卫生户厕改造2716户，已超额完成目标任务，村容村貌得到显著提升，全市实现镇村无害化公厕全覆盖，稳步提升村庄垃圾治理率、污水有效管控率，农作物秸秆禁烧及综合利用率达87%以上。

9.农业基础设施工作。

完成耕种收综合机械化水平达到56%，建成高标准农田5万亩，2022年上半年共实施农机购机补贴24,880,000元，其中2021年实施农机报废补贴46台，补贴资金655,000元，受益户33户；2022年资金2,700,000元正在实施当中，计划到年底实施完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规与农产品质量安全监管股、种植业与绿色食品管理股、畜牧兽医与渔业管理股、农机机械管理股、市场与经济信息股、乡村产业发展股、科技教育股、农村事业管理股、农业建设计划管理股、农业综合行政执法大队。所属单位15个，分别是：

1.芒市农业农村局（本级）

2.芒市畜牧站

3.芒市动物卫生监督所

4.芒市动物疫病控制中心

5.芒市水产技术推广站

6.芒市茶叶技术推广站

7.芒市种子管理站

8.芒市农业技术推广中心

9.芒市农机技术推广站

10.芒市农机安全监理站

11.芒市甘蔗技术推广站

12.芒市植保质检站

13.芒市土壤肥料站

14.芒市农产品质监站

15.芒市农村经济管理站

（二）部门决算单位构成

纳入芒市农业农村局2022年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位14个。分别是：

1.芒市农业农村局（本级）

2.芒市畜牧站

3.芒市动物卫生监督所

4.芒市动物疫病控制中心

5.芒市水产技术推广站

6.芒市茶叶技术推广站

7.芒市种子管理站

8.芒市农业技术推广中心

9.芒市农机技术推广站

10.芒市农机安全监理站

11.芒市甘蔗技术推广站

12.芒市植保质检站

13.芒市土壤肥料站

14.芒市农产品质监站

15.芒市农村经济管理站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市农业农村部门2022年末实有人员编制209人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制6人），事业编制187人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员9人），事业人员241人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员254人（离休0人，退休254人）。

实有车辆编制21辆，在编实有车辆21辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、芒市农业农村局2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市农业农村局部门2022年度收入合计101,482,053.48元。其中：财政拨款收入100,950,893.48元，占总收入的99.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入531,160元，占总收入的0.52%。

与上年相比，收入合计减少140,193,041.43元，下降58.01%。其中：财政拨款收入减少139,879,785.08元，下降58.08%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少313,256.35元，下降37.1%。

总收入减少主要原因：各项目由政府部门统筹整合下达到建设单位，国家对农业项目投入较上年减少。如：高标准农田建设项目上年收入93,823,000元，本年高标准农田建设项目收入为2,683,700元，减少91,139,300元。

二、支出决算情况说明

芒市农业农村局部门2022年度支出合计101,536,150.87元。其中：基本支出44,076,325.72元，占总支出的43.41%；项目支出57,459,825.15元，占总支出的56.59%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少139,747,377.52元，下降57.92%。其中：基本支出减少6,206,388.04元，下降12.34%；项目支出减少133,540,989.48元，下降69.92%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：各项目由政府部门统筹整合下达到建设单位，国家对农业项目投入较上年减少。如：高标准农田建设项目上年支出93,823,000元，本年高标准农田建设项目支出为2,683,700元，减少91,139,300元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出44,076,325.72元。与上年相比减少6206374.28元，下降12.34%，主要原因：单位厉行节约，严格控制公用经费支出，如：减少下乡，减少会议等支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41,837,835.03元，占基本支出的94.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,238,490.69元，占基本支出的5.08％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,459,825.15元，与上年相比减少133,540,974.85元，下降69.92%，主要原因：各种项目由政府部门统筹整合下达到建设单位，国家对农业项目投入较上年减少。其中：基本建设类项目支出23,666,088元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出500,000元，2022年高标准农田建设项目州级前期工作经费500,000元。

2.卫生健康支出956,429元，2022支援上海抗疫物资956429元。

3.节能环保支出500,000元，2019年度中央土壤污染防治专项资金500,000元。

4.城乡社区支出200,000元，2018年省级农业转移人口市民化财政奖励专项资金100,000元，2017年农业转移人口市民化奖励专项资金100,000元。

5.农林水支出50,673,910.94元，办公设备购置经费99,896元，2016年至2020年村干部任期和离任经济责任审计专项资金100,000元，2022年省级农村承包地管理200,000元，2017年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程专项资金700,000元，2018年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程专项资金3,305,600元，2018年农业生产发展专项资金6,540元，2017年农业生产发展专项资金100,000元，2015年现代农业优势农产品基地专项资金150,000元，西山崩强村吕拉小组人口较少民族发展基础设施建设专项资金3,400,000元，2016年草地畜牧业生产发展专项资金185,625元，2022年基层农技推广体系改革与建设项目专项资金524,666元，2017年中央农业生产发展绿色高效技术推广专项资金700,000元，2016年省级现代农业产业技术体系建设专项资金144,833.59元，2021年高素质农民培训项目专项资金380,000元，2018年中央动物防疫补助经费150,000元，2019年中央动物防疫等补助经费187,780元，2022年农产品质量安全县级例行监测项目专项资金167,416元，2016年州级农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项资金800,000元，2018年烟叶生产项目（香料烟种植直补）专项资金682,374.6元，2020—2021年国土综合整治项目区种植水稻项目专项资金345,090元，2021年中央农机购置补贴专项资金4,459,410元，芒市2022年蚕桑产业发展项目专项资金88,258元，2022非洲猪瘟防控专项资金130,000元，2022测土配方施肥示范192,000元，2022薇甘菊防控项目50,000元，2021中央甘蔗良种良法93,276.50元，优质肉牛育肥技术试验10,000元，2017年州级烟叶生产发展专项资金86,000元，2018年市级生态牧业发展专项资金233,500元，2017州烟燃料补助85,825元，省“10大名品”和绿色食品“10强企业”“20佳创新企业”奖励资金300,000元，2020年省级美丽村庄奖补建设项目补助资金900,000元，2022年统筹整合芒市厕所革命农村公厕建设专项资金5,100,000元，2022年化肥减量增效三新技术484,450元，2020年耕地轮作制度试点项目专项资金199,980元，2017年中央农业生产发展粮改饲专项资金621,540元，2022轩岗拉哏机耕路建设1,118,368元，2021年中央渔业补助50,000元，2021年农业农村基础设施建设项目前期工作专项经费883,760元，芒市2021年高标准农田建设1,200,000元，2022年高标准农田建设600,000元，2015产粮大县高产攻关270,000元，2016产粮大县工厂化育苗108,000元，2017年产粮大县奖励遮放镇中低产田高标准建设100,000元，2017年产粮大县奖励资金用于新增千亿斤粮项目市级配套资金100,000元，2015产粮大县农田基础设施511,160元，2022年遮放美丽村庄1,099,530元，2021年新型农业经营主体和创业致富带头人带贫奖补资金16,454元，2022年新型农业经营主体4,974,000元，2022州烟叶生产发展400,000元，2022年省烤烟房建设4,141,430元，2018风平芒烘村文化活动室建设90,000元，2020年农业保险中央财政保险费补助资金4,246,355.71元，2020年度农林业保险州级财政保险费补助资金627,842.99元，2020年度市级农业保险财政保险费补助资金1,464,966.96元，2021中央农业保险2,274,613.52元，2022年中央农业保险99,194.07元，2020年村容村貌整治建设项目专项资金100,000元，2016二批央现代农业114,175元，2012央二现代农业720,000元。

6.其他支出500,000元，2022遮放弄丘民族发展300,000元，2022年出冬瓜人居环境100,000元，2022年出冬瓜村进村道路100,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出100,950,893.48元，占本年支出合计的99.42%。与上年相比增减少139,879,785.08元，下降58.08%，主要原因分析：各种项目由政府部门统筹整合下达到建设单位，国家对农业项目投入较上年减少。如：高标准农田建设项目上年支出93,823,000元，本年高标准农田建设项目支出为2,683,700元，减少91,139,300元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出500,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于2022年高标准农田建设项目州级前期工作经费；

2.社会保障和就业（类）支出4,717,831.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于离退休人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出1,510,648.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于基本医疗保险；

4.节能环保（类）支出500,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于2019年度中央土壤污染防治专项资金支出；

5.城乡社区（类）支出200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于2017及2018年省级农业转移人口市民化财政奖励专项资金支出；

6.农林水（类）支出90,865,946.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.01%。主要用于行政、事业人员工资福利及公用经费和各种项目支出。

7.住房保障（类）支出2,156,467元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于住房公积金支出。

8.其他（类）支出500,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于2022遮放弄丘民族发展资金300,000元；2022年出冬瓜人居环境项目100,000元；2022年出冬瓜村进村道路项目100,000元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为520,000元，支出决算为222,489.56元，完成年初预算的42.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算210,684.56元，占总支出决算的94.69%；公务接待费支出决算11,805元，占总支出决算的5.31%，具体是国内接待费支出决算11,805元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为520,000元，支出决算为222,489.56元，完成年初预算的42.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为210,684.56元，完成年初预算的45.85%；公务接待费支出决算为11,805元，完成年初预算的19.51%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位严格执行内部控制制度，严把经费支出关，控制三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少433,212.97元，下降66.07%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算减少338,994.6元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少99,499.37元，下降32.08%；公务接待费支出决算增加5,281元，增长80.95%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：上年芒市农业农村局下属购置车辆3辆，芒市农机技术推广站、芒市动物卫生监督所及芒市畜牧站各新增公务用车一辆，2022年度没有发生公务用车购置费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆，公务用车运行维护费支出主要用于下乡、项目验收、各种检查所需的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及相关各部门到本单位调研、检查、洽谈等所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市农业农村局2022年机关运行经费支出1,241,005.75元，比上年减少33,619.36元，下降2.64%，主要原因：单位严格执行内部控制制度，严把经费支出关。部门机关运行经费主要用于履行部门职责发生的商品和服务支出，其中：办公费207,070.9元，印刷费42,000元，水费3,460.4万元，电费12,709.77元，邮电费81,700元，差旅费62,959元，维修（护）费180,000元，公务接待费11,447元，劳务费63,000元，委托业务费18,090元，福利费87,621元，公务用车运行维护费58,808.92元，其他交通费351,450元，其他商品和服务支出60,688.76元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市农业农村局资产总额375,304,026.23元，其中，流动资产93,955,014.85元，固定资产40,015,248.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程240,474,982.97元，无形资产858,779.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,874,526.23元，其中固定资产增加20,951.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值42,278.25元；报废报损资产20项，账面原值212,905.25元。实现资产处置收入188,379.85元。出租房屋2591.01平方米，账面原值2,332,047.73元，实现资产使用收入76,711.64元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市农业农村局政府采购支出总额26,582,131.93元，其中：政府采购货物支出12,894,877元；政府采购工程支出13,398,529.69元；政府采购服务支出288,725.24元。授予中小企业合同金额24,397,519.64元，占政府采购支出总额的91.78%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额16,859,400元。其中：评价结果为优3个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市农业农村局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300432601111

   [附件: 芒市农业农村部门2022年度部门决算公开表.XLS20231020085830476]