芒市农村经济管理站2022年度部门决算公开

监督索引号53310300432600401000

芒市农村经济管理站2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.农村土地承包合同管理，主要包括农村土地承包经营权流转指导、农村土地承包纠纷仲裁调解等工作；

2.农村集体“三资”管理，主要含农村财务人员、村组干部、报账员的培训，集体资金、资产、资源的督促检查，业务指导等工作；

3.部、省两级各项经济调查、农村集体经济年报统计工作等；

4.耕地地力保护补贴面积核实工作；

5.指导农民专业合作社规范化建设工作；

6.加快培育和发展家庭农场工作；

7.宅基地管理工作；

8.减轻农民负担监督管理工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.加强农村土地承包合同管理。全面完成全市农村土地承包经营权确权登记颁证的工作目标。目前已全面完成了80个行政村930个村民小组65520户的承包地确权登记颁证工作。

2.加强农村集体“三资”管理。进一步加强“三资”管理，截至2022年末，全市累计代管集体资金378700000元，其中：代管村（居）委会资金28090000元，代管村（居）民小组资金350610000元。

3.指导农民专业合作社规范化建设。全市农民专业合作社共有556个，较去年年底526个净增加30个。成功创建省级示范社2个，州级示范社6个，市级示范社5个，完成了效能革命申报6个州级示范社的目标任务。

4.加快培育和发展家庭农场。2022年在农业农村部门认定家庭农场10个，成功申报市级示范家庭农场15个，超额完成了本年度效能革命申报13个市（县）级家庭农场的目标任务。

5.全力做好实际种粮农民一次性补贴发放工作。完成实际种粮农民一次性补贴资金兑付工作，累计兑付补贴资金16000000元，完成兑付补贴面积462800亩，受益户数57200户，完成率100%。

6.有序完成农经统计工作。一是完成2022年农村经营管理情况统计年报工作。二是完成基点调查工作。三是完成芒市农村固定观察点样本户50户。

7.认真开展农村宅基地管理工作。截至2022年12月10日，共受理农户提出的宅基地申请数436宗（其中2022年受理125宗）。已审批105宗，未审批331宗，审批率24%。

8.开展农经政策业务宣传与培训，积极参加高素质农民培训。年内深入乡镇开展培训5期297人次。组织新型经营主体参加全市高素质农民培训80人，其中合作社法人60人，家庭农场负责人20人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：农民合作社管理、农村经济调查与统计、农村土地承包管理、综合办公室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市农村经济管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市农村经济管理站2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市农村经济管理站2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无2022年度政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（GK08表）和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（GK09表）公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市农村经济管理站2022年度收入合计3076202.30元。其中：财政拨款收入3029842.30元，占总收入的98.49%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入46360.00元，占总收入的1.51%。

与上年相比，收入合计减少1795035.1元，下降36.85%。其中：财政拨款收入减少1793345.1元，下降37.18%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少1690元，下降3.52%。

总收入减少主要原因：项目财政拨款收入和非同级财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

芒市农村经济管理站2022年度支出合计3069978.30元。其中：基本支出1929842.30元，占总支出的62.86％；项目支出1140136.00元，占总支出的37.14％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1807518.34元，下降37.06%。其中：基本支出减少668914.34元，下降25.74%；项目支出减少1138604元，下降49.97%，上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：疫情影响，下乡减少，经费支出相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市农村经济管理站机构正常运转的日常支出1929842.3元。与上年相比减少668914.34元，下降25.74%，主要原因：疫情影响，下乡减少，经费支出相应减少。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1834757.02元，占基本支出的95.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95085.28元，占基本支出的4.93%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市农村经济管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1140136元，与上年相比减少1138604元，下降49.97%，主要原因：以前年度结转项目拨付资金较上年减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：固定观察点工作经费40136元；2016年村级“四位一体”建设项目专项资金650000元；2016年边境一线美丽乡村建设项目专项资金250000元；2016年边境地区转移支付村容村貌项目专项资金200000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市农村经济管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出3029842.30元，占本年支出合计的98.69%。与上年相比减少1793345.1元，下降37.18%，主要原因：疫情影响，下乡减少，经费支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（208类）支出204000.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于事业单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、失业保险支出；

2.卫生健康（210类）支出24877.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于事业单位职工基本医疗保险支出及大病保险支出；

3.农林水（213类）支出2708883.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.41%。主要用于事业正常运行办公费、邮电费、水电费、差旅费、工资和福利、对个人和家庭的补助等支出和项目支出；

4.住房保障（221类）支出92081.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于在职职工的住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31000.00元，支出决算为8304.75元，完成年初预算的26.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算8304.75元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31000.00元，支出决算为8304.75元，完成年初预算的26.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为8304.75元，完成年初预算的28.64%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：因疫情影响，下乡减少，车辆燃油费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18304.66元，下降68.79%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少17614.66元，下降67.96%；公务接待费支出决算减少690元，下降100%。   

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：因疫情影响，无接待费用，下乡减少，车辆燃油费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费支出主要用于农经业务相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市农村经济管理站资产总额34940946.23元，其中，流动资产33400132.23元，固定资产1240814元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产300000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加34032.23元，其中固定资产与上年持平，无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市农村经济管理站政府采购支出总额8304.75元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8304.75元。授予中小企业合同金额3830.00元，占政府采购支出总额的46.12%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额1140136.00元。其中：评价结果为优4个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市农村经济管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300432600401111

  [附件: 芒市农村经济管理站2022年部门决算公开表.XLS20231020095040793]