芒市土壤肥料工作站2022年度部门决算公开

监督索引号53310300432600801000

芒市土壤肥料工作站2022年度部门决算公开

 

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分概况

 

一、主要职能

（一）部门主要职责

芒市土壤肥料工作站主要职能：为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务。土肥水技术推广；土肥水资源监测；土肥水技术培训；土肥水技术开发服务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.化肥减量增效“三新”技术项目。在芒市镇、遮放镇、风平镇、轩岗乡、江东乡、勐戛镇开展“三新”（新技术、新产品、新机具）技术配套示范田3万亩，投入1,397,500.00元。

2.测土配方施肥项目。在遮放镇建立示范区1000亩，在全市采集送检土壤、植株样210个，投入200,000.00元。

3.耕地轮作试点工作。在芒市镇、风平镇、遮放镇开展耕地轮作3万亩，对实行轮作区域补助有机肥，总投资4,500,000.00元。

4.薇甘菊防控项目。在芒市镇、风平镇、轩岗乡、三台山乡和遮放镇开展综合防治示范730亩，投入50,000.00元。

5.受污染耕地安全利用项目。根据耕地土壤环境质量类别划定结果，对芒市受污染耕地全部采取了安全利用措施，安全利用率为100%。完成采样检测52个，即：省级采样任务（农产品）12个，州级采样任务40个（20个土壤、20个农产品）。

6.外来入侵生物普查。完成年度外来入侵植物普查，已经初步掌握我市外来入侵植物种类。

7.土壤污染治理与修复技术应用试点项目。2020年2月，从州生态环境局芒市分局转来水稻种植土壤污染治理与修复技术应用试点项目。2022年8月，州生态环境局组织完成了初验。

8.田间试验。年度完成田间试验7组，其中“三新”技术项目中5组（玉米－大豆套种减氮试验、水稻肥料利用率试验、水稻硅肥试验、玉米肥料利用率试验、玉米锌肥试验）和州级安排的2组（玉米肥料利用率试验、玉米肥化肥减量增效试验）。

9.农户施肥情况调查。按照省州要求，为进一步摸清农户施肥水平，组织开展施肥情况调查100户，并录入农业农村部系统。

10.耕地地力监测和样品采集。芒市建设国家级监测点1个、省级1个、州级监测点1个、市级监测点1个。年度完成监测点的种植情况、施肥情况的记录调查和中期管理；完成监测点土壤采样和全市11个乡镇91个土壤样品的采集检测。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构：综合办公室、土壤肥料技术室、土壤环境工作室、土肥测试室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市土壤肥料工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市土壤肥料工作站2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、芒市土壤肥料工作站2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算财政拨款项目支出决算、政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算、2022年度项目支出收入支出决算，故我单位部门决算公开表中：一般公共预算财政拨款项目支出决算表（公开07表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）、项目支出绩效自评表（公开14表）公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市土壤肥料工作站2022年度收入合计2,193,442.70元。其中：财政拨款2,193,442.70元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少524,143.81元，下降19.29%。其中：财政拨款收入减少524,143.81元，下降19.29%。上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入减少主要原因：本单位本年度人员减少，缩减开支。

二、支出决算情况说明

芒市土壤肥料工作站2022年度支出合计2,193,442.70元。其中：基本支出2,193,442.70元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少524,143.81元，下降19.29%。其中：基本支出减少524,143.81元，下降19.29%；项目支出与上年持平，无变化；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：本单位本年度人员减少，厉行节约，缩减开支。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市土壤肥料工作站机构正常运转的日常支出2,193,442.70元。与上年相比减少524,143.81元，下降19.29%，主要原因：本单位本年度人员减少，厉行节约，缩减开支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,154,573.64元，占基本支出的98.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38,869.06元，占基本支出的1.77%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市土壤肥料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年持平，无变化，主要原因：单位无项目经费支出。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市土壤肥料工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出2,193,442.70元，占本年支出合计的100%。与上年相比，减少524,143.81元，下降19.29%。主要原因：本单位本年度人员减少，厉行节约，缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出214,934.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%。主要用于事业单位离退休费、在职人员养老保险费和工伤保险费支出；

2.卫生健康（类）支出25,379.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于在职人员事业单位医疗保险费支出；

3.农林水（类）支出1,841,276.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.94%。主要用于在职人员的工资支出，日常公务的支出，车辆维修维护费用的支出。

4.住房保障（类）支出111,852.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元，支出决算为12,659.06元，完成年初预算的97.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算12,659.06元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元，支出决算为12,659.06元，完成年初预算的97.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为12,659.06元，完成年初预算的97.38%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位严格执行公务用车管理制度，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加511.87元，增长4.21%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加511.87元，增长4.21%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车老旧，维修和养护成本增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市土壤肥料工作站资产总额609,798.04元，其中，流动资产1,280.04元，固定资产599,518.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加673.69元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市土壤肥料工作站政府采购支出总额14，459.06元，其中：政府采购货物支出1,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出12,659.06元。授予中小企业合同金额14,459.06元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评0个，评价金额0元。其中：评价结果为优0个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市土壤肥料工作站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300432600801111

  [附件: 芒市土壤肥料工作站2022年度部门决算公开表20231020093645318]