芒市水产技术推广站2022年度部门决算公开

监督索引号53310300432601401000

芒市水产技术推广站2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

芒市水产技术推广站主要职能为：

1.在上级主管部门领导下，宣传、贯彻执行国家有关渔业的方针、政策和法律法规；

2.制定全市水产技术推广发展规划，并组织实施；

3.水产先进技术、水产优质品种的引进、试验示范和推广；

4.水生动物检验检疫及疫（病）情监测、预报、防治和处置；

5.渔用饲料、药物等投入品的科学使用指导，水产品养殖过程中的质量安全检测、监测和技术指导；

6.渔（农）民的技术培训和渔业公共信息服务；

7.指导渔业产业化经营组织、合作经济组织、专业协会、专业合作社等社会化服务组织发展；

8.维护渔业生产秩序，协助解决渔业纠纷；

9.渔业统计和水产信息收集、发布；

10.承担主管部门交办的其他工作事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍 

芒市水产技术推广站2022年度完成的主要工作：

1.抓好渔业科技推广工作发展大水面生态渔业养殖技术。累计完成大水面生态养殖16.5万亩，实现养殖产量0.55万吨、产值0.77亿元。2022年预计完成养殖面积3.3万亩，预计实现养殖产量0.1万吨、产值0.14亿元。

2.积极引进名特优新水产新品种试验示范推广养殖。先后引进名特优新水产新品种鱼苗8500余万尾，推广稻虾、稻蟹、稻鳅养殖0.3万亩；推广名特优水产品池塘养殖0.6万亩。

3.加强本地土著鱼类驯养繁殖试验研究，开展土著鱼类增殖放流，保护土著鱼类种群数量。

2022年我站与州水产站合作，在木康养殖试验基地，开展盈江结鱼、异口新光唇、四须鲃、云南野鲮、墨头鱼、墨脱华鲮、缅甸穗唇鲃7个品种人工繁殖试验16批次，繁殖培育土著鱼苗100余万尾。培育鱼苗在龙江开展增殖放流活动1次，放流墨头鱼、墨脱华鲮、云南野鲮、缅甸穗唇鲃等土著鱼苗10万尾。

4.抓好渔业生产安全及水产品质量安全工作。

我市没有发生渔业生产安全事故，没有发生水产品质量安全事故，水产品抽检120个样品合格率100%。

5.抓好渔业资源保护工作。2018年以来，组织渔政执法专项行动20次、日常巡查执法行动38次、出动执法车辆85辆（次）、执法船艇15艘（次）、执法人员360人次，查处电捕鱼案件36件、45人次，没收电鱼器52台、收缴非法捕鱼网具12张、地笼220个、没收违法捕捞渔获物850kg、没收三无船只2艘；制作安装芒市实施禁渔期、禁渔区制度通告55块、布标150条；发放渔业资源保护宣传资料3500余份；在龙江及芒市大河流域开展增殖放流活动12次，放流墨头鱼、墨脱华鲮、云南野鲮、缅甸穗唇鲃等本地土著鱼苗300余万尾、放流鲢鳙鱼苗500余万尾。2022年，我们主要是做好渔业资源保护宣传和增殖放流工作，积极配合州农业综合行政执法支队二大队开展渔政巡查执法及春季、伏季及边境渔政执法专项整治行动和德宏州禁渔期、禁渔区制度。在芒市大河开展增殖放流活动1次，放流墨头鱼、墨脱华鲮、云南野鲮、缅甸穗唇鲃等本地土著鱼苗10余万尾。

6.2022年渔业完成情况：2022年水产养殖面积预计完成6.35万亩，比2021年减少0.05万亩，减0.78%，其中：池塘养殖面积预计完成0.45万亩，比2021年减少0.05万亩，减10%；水库养殖面积预计完成3.3万亩，与2021年持平；稻田养殖面积预计完成2.5万亩，与2021年持平。2022年水产品总产量8221.8吨，比2021年增119.8吨，增长1.48%，其中：养殖产量8071.8吨，比2021年增124.8吨，增长1.57%；自然捕捞产量150吨，比2021年减5吨，减少3.23%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、稻田养殖推广室、财务室、水产品安全监督管理室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市水产技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市水产技术推广站2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、芒市水产技术推广站2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、项目支出绩效自评，故我单位部门决算公开表中一般公共预算财政拨款项目支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、项目支出绩效自评表公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市水产技术推广站2022年度收入合计2435158.59元。其中：财政拨款收入2435158.59元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少415325.63元，下降14.57%。其中：财政拨款收入减少415325.63元，下降14.57%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入减少主要原因：2022年职工医疗保险缴费减少、工会经费支出减少。

二、支出决算情况说明

芒市水产技术推广站2022年度支出合计2435158.59元。其中：基本支出2435158.59元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少415325.63元，下降14.57%。其中：基本支出减少415325.63元，下降14.57%；项目支出与上年持平，无变化；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化；其他收入支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：2022年职工医疗保险缴费支出减少、工会经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市水产技术推广站机构正常运转的日常支出2435158.59元。与上年相比减少415325.63元，下降14.57%，主要原因：2022年职工医疗保险缴费支出减少、工会经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2421985.29元，占基本支出的99.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13173.30元，占基本支出的0.54%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市水产技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，其中：基本建设类项目支出0元，与上年相比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市水产技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出2435158.59元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少415325.63元，下降14.57%，主要原因：2022年职工医疗保险缴费支出减少、工会经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（208类）支出242125.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于离退休公用支出、职工基本养老保险缴费支出、其他社会保障缴费支出。

2.卫生健康（210类）支出26905.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

3.农林水（213类）支出2040002.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.78%。主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

4.住房保障（221类）支出126126元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算0元，上年持平，无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况（与GK11表数据一致）

截至2022年12月31日，芒市水产技术推广站资产总额835887.53元，其中，流动资产166204.24元，固定资产669682.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额与上年持平，无变化，其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋192平方米，账面原值164674.2元，实现资产使用收入33553元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市水产技术推广站政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评0个，评价金额0元。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市水产技术推广站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300432601401111

   [附件: 芒市水产技术推广站2022年度部门决算公开表.XLX20231019093853563(1)]