芒市植保植检站2022年度部门决算公开

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芒市植保植检站2022年度部门决算公开

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.为控制农业植物病虫害提供检测防治保障；

2.农业植物病虫害监测；

3.农业植物检疫；

4.农业植物病虫害防治；

5.农用药械管理及相关社会服务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

根据《德宏州财政局关于下达2022年中央农业生产救灾资金（第二批）的通知》（德财农〔2022〕67号）精神，完成芒市2022年水稻专业化统防统治项目。项目总金额390000元。项目内容为1.建设飞防统防统治样板区面积10000亩，补助无人机飞防作业费150000元。2.飞防统防统治样板区及非飞防样板区共19500亩的药剂补助，投入资金240000元。其中：补助农药25%吡蚜酮19500包，投入资金93000元；补助农药1.8%辛菌胺醋酸盐19500瓶，投入资金147000元。

另外根据农业农村部、省、州植保及芒市农业局对我站下达的监测任务和要求，并结合我市作物种植结构的情况出发，在全市11个乡镇设置35个宏观测报点。2022年，上报国家级报表：草地贪夜蛾、沙漠蝗虫、水稻病虫害发生情况65次。开展稻飞虱田间定点调查及宏观调查 ，上报水稻稻飞虱灯下数据132次；稻飞虱模式报表24次。大小春农作物周报表48次；草地贪夜蛾周报报表50次；农作物农药使用情况10次；蔬菜半月报24次。监测情况结合大面积普查结果，指导开展大面积病虫害防治工作。全年累计发出病虫害简报12期，开展重大病虫害防治培训会29场次，参加培训人员2800余人次，发放宣传资料2800份。开展植物检疫工作25次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财会室、测报组、检疫组、综合防治组。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市植保植检站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市植保植检站2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市植保植检站2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无另文下达的政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市植保植检站2022年度收入合计2504665元。其中：财政拨款收入2504665元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少735220.87元，下降22.69%。其中：财政拨款收入减少735220.87元，下降22.69%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入减少主要原因：1.退休人员增加1人，人员支出减少；2.中央农业生产救灾资金减少。

二、支出决算情况说明

芒市植保植检站2022年度支出合计2504665元。其中：基本支出2112186.36元，占总支出的84.33％；项目支出392478.64元，占总支出的15.67％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少735220.87元，下降22.69%。其中：基本支出减少320152.52元，下降13.16%；项目支出415068.35元，下降51.40%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：1.基本支出减少的主要原因是退休人员增加1人，人员支出减少；2.中央农业生产救灾资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市植保植检站机构正常运转的日常支出2112186.36元。与上年相比减少320152.52元，下降13.16%，主要原因：退休人员增加1人，人员支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2083134.43元，占基本支出的98.62%；办公费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等公用经费29051.93元，占基本支出的1.38%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出392478.64元，与上年相比减少415068.35元，下降51.40%，主要原因：中央农业生产救灾资金减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：根据《德宏州财政局关于下达2022年中央农业生产救灾资金（第二批）的通知》（德财农〔2022〕67号）精神，完成芒市2022年水稻专业化统防统治项目。项目总金额390000元。项目内容为1.建设飞防统防统治样板区面积10000亩，补助无人机飞防作业费150000元。2.飞防统防统治样板区及非飞防样板区共19500万亩的补助农药240000元。另外支付2021年中央救灾资金延伸项目，项目示范区高空测报灯运行电费2478.64元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市植保植检站2022年度一般公共预算财政拨款支出2504665元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少735220.87元，下降22.69%，主要原因：1.退休人员增加1人，人员支出减少；2.中央农业生产救灾资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（208类）支出203335.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于本单位离退休人员的退休费、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；

2.卫生健康（210类）支出25000.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于在职人员单位部分医疗保险；

3.农林水（213类）支出2168770.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.59%，主要用于：

（1）事业运行支出1776291.93元。其中：工资福利支出1747540元，包括职工基本工资736714元、津贴补贴163410元、绩效工资847416元；商品和服务支出28751.93万元。

（2）病虫害控制390000元，全部是对个人和家庭补助支出，其中：对个人农业生产补贴390000元。

（3）防灾救灾2478.64元，全部是项目示范区高空测报灯运行电费。

4.住房保障（221类）支出107558元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000元，支出决算为6717.15元，完成年初预算的35.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算6717.15元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000元，支出决算为6717.15元，完成年初预算的35.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6717.15元，完成年初预算的37.32%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政困难不能按年初预算拨付经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11053.21元，下降62.20%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少11053.21元，下降62.20%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：财政困难不能按年初预算拨付经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于主要农作物病虫害防治、调查及植物检疫、农药使用量减量控制等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市植保植检站资产总额3939395.83元，其中，流动资产9561.94元，固定资产3510856.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产418977元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少90242.15元，其中固定资产减少99540元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值99540元，实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市植保植检站政府采购支出总额7987.15元其中：政府采购货物支出7987.15元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1870元，占政府采购支出总额的23.41%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额390000元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市植保植检站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300432600701111

   [附件: 芒市植保植检站 2022年部门决算公开表.XLS20231018044350400]