芒市动物卫生监督所2022年度部门决算公开

监督索引号53310300432601101000

芒市动物卫生监督所2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）部门主要职责 

1.宣传贯彻《中华人民共和国动物防疫法》，负责全市动物、动物产品检疫。

2.负责全市检疫人员培训及乡镇农场检疫工作业务指导。

3.发现动物疫情及时上报，参与全市重大动物疫病防控等工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.动物及动物产品检疫工作情况

芒市辖区现有生猪定点屠宰场2个，全年共开展屠宰检疫生猪11.75万头，检出病害猪181头，全部按照规定进行了无害化处理。设置检疫申报点12个，共开展产地检疫生猪7.85万头，牛0.65万头、羊0.21万只、禽38.69万只、其他0.06万匹/只。申报检疫处理率达100%，无害化处理率达100%。产品检疫猪393.97吨、牛119.286吨、羊0.65吨、禽172.84吨、生牛皮134张。

2.畜禽屠宰监管情况

共开展屠宰检疫生猪11.75万头，检出病害猪181头，全部进行无害化处理；进行瘦肉精检测2071头，其中场方自检1525头、抽检546头；非洲猪瘟检测25798头。严格落实生猪定点屠宰场“两项制度”，全市2个生猪定点屠宰场已按省州规定全部配齐官方兽医。

3.兽药饲料监管情况

全年共开展兽药店监督检查活动25次，出动车辆27辆，出动人员95人次，检查兽药经营店67个次，新办理兽药经营许可1个，关停兽药经营店3个，到期换证4个，变更经营地址换证1个，变更法人1个；联合州农业农村局开展检查2次，联合市场监督管理局检查1次。发现过期兽药共计30.05千克，全部进行下架处理。对饲料生产企业开展监督检查4个次，对饲料经营企业（店）开展监督检查47个次，出动车辆20辆次，出动人员80人次。

4.动物卫生监督信息化管理系统应用情况

在全市12个检疫申报点启用新版信息系统，应用“云动检”微信申报小程序及新版动物卫生信息化管理系统，实施检疫证明出具与国家核准屠宰场、国家规定检疫字段、动物运输车辆信息、官方兽医绑定，全年共出具《动物检疫合格证明》17769份，《动物检疫合格证明》（产品）91093份。进一步规范“牧运通”使用操作，明确专人做好畜禽贩运车辆备案及贩运主体登记，现有有效《生猪运输车辆备案卡》的车辆278辆。加强动物标识及动物产品可追溯管理，规范猪牛羊耳标的申购、审核、签收、发放和佩戴，强化农业农村部牲畜耳标管理APP的运用，做好数据采集、上传工作，全年发放动物标识75484枚，上传工作信息69640条。

5.其他动物卫生监督工作

全年共进行养殖场选址35个次，新办养殖场《动物防疫条件合格证》12个，对97家规模养殖场重点检查，其中：注销21个次，年检70个次，年检待办4个次。

对动物诊疗机构开展监督检查5个次，无害化处理场检查3个次。

全年开展兽药检测抽样20个次，饲料抽样8个次，鸡肉抽样22个次，鸡蛋抽样20个次，猪肉抽样4个次，猪肝抽样3个次，牛肉抽样6个次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、检疫室、财务室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市动物卫生监督所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市动物卫生监督所2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、芒市动物卫生监督所2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算财政拨款项目支出决算、政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算和项目经费支出，故我单位部门决算公开表中一般公共预算财政拨款项目支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表和2022年度项目支出绩效自评表公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市动物卫生监督所2022年度收入合计2126028.73元。其中：财政拨款收入2126028.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少765695.17元，下降26.48%。其中：财政拨款收入减少765695.17元，下降26.48%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入减少主要原因：财政困难未拨付相关预算资金。

二、支出决算情况说明

芒市动物卫生监督所2022年度支出合计2126028.73元。其中：基本支出2126028.73元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少765695.17元，下降26.48%。其中：基本支出减少605695.17元，下降22.17%；项目支出减少160000元，下降100%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：财政困难未拨付相关预算资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市动物卫生监督所机构正常运转的日常支出2126028.73元。与上年相比减少605695.17元，下降22.17%，主要原因：财政困难未拨付相关预算资金。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2035094.78元，占基本支出的95.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90933.95元，占基本支出的4.28%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年相比减少160000元，下降100%，主要原因：2021年的项目是用于购置公务用车。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市动物卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款支出2126028.73元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少765695.17元，下降26.48%，主要原因：财政困难未拨付相关预算资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水（类）支出1805020.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.9%。主要用于单位职工工资福利支出、公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出196490.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于在职人员养老保险缴费支出和临时工社会保险支出。

3.住房保障（类）支出100980.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于单位职工住房公积金支出。

4.卫生健康（类）支出23536.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出和临时工医疗保险支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17500元，支出决算为15876.06元，完成年初预算的90.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15728.06元，占总支出决算的99.07%；公务接待费支出决算148元，占总支出决算的0.93%，具体是国内接待费支出决算148元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17500元，支出决算为15876.06元，完成年初预算的90.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15728.06元，完成年初预算的98.3%；公务接待费支出决算为148元，完成年初预算的9.87%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政困难未拨付接待费预算资金。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少153768.94元，下降90.64%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算减少140100元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少13671.94元，下降46.5%；公务接待费支出决算增加3元，增长2.07%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021年购置了一辆公务用车。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于乡镇农场检疫工作业务指导，屠宰场监督管理，重大动物疫病防控等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于畜产品抽样发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市动物卫生监督所资产总额275545.8元，其中，流动资产1105.8元，固定资产274440元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18312.57元，其中固定资产增加17540元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市动物卫生监督所政府采购支出总额31270.06元，其中：政府采购货物支出17540元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13730.06元。授予中小企业合同金额17540元，占政府采购支出总额的56.09%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评0个，评价金额0元。其中：评价结果为优0个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市动物卫生监督所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300432601101111

   [附件: 芒市动物卫生监督所2022年度部门决算公开表.XLS20231019102937690]