芒市甘蔗技术推广站2022年度部门决算公开

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芒市甘蔗技术推广站2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.承担全市甘蔗生产新技术、新良种的引进、试验、示范工作，为我市甘蔗新技术推广提供科学决策依据。

2.承担全市甘蔗生产新技术、新良种的推广运用、科技培训和服务咨询，并深入生产一线，对农户进行技术指导和技术咨询。

3.负责研究并制定适应我市甘蔗“高产、高糖”的规范化栽培、管理技术操作规程。

4.负责承担省、州甘科所及有关部门下达我市的甘蔗生产方面的试验、示范课题和科研项目。

5.负责全市甘蔗农务人员和蔗农的甘蔗生产技术培训工作。

6.结合本市蔗糖生产实际，做好甘蔗生产的科技创新工作，提高全市甘蔗生产的科技含量。

7.及时把工作开展情况向分管领导汇报，认真完成领导交办的各项临时性工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.甘蔗种植任务完成情况。2021/2022年市政府下达种植任务6万亩（市内种植4.7万亩，境外种植1.3万亩），实际完成甘蔗种植面积27360亩（水田13140亩，旱地蔗14220亩），完成下达任务的45.6%，同比减少18956亩，减幅40.9%。其中市内完成25122亩，完成市政府下达种植任务的 53.45%，境外完成2238亩，完成任务的17.22%。

2.甘蔗面积产量完成情况。2021/2022年度甘蔗种植面积16.57万亩，其中境内8.05万亩，境外8.52万亩。同比减少4.89万亩。甘蔗农业估产83万吨，平均甘蔗单产5.01吨，其中市内农业总产量42万吨，境外农业总产量41万吨。

3.甘蔗良种良法示范推广完成情况。2022年州下达芒市糖料蔗脱毒、健康种苗5万亩，实际完成2.5万亩，占任务的50%。

4.甘蔗产业链信息监测工作。根据国家糖料监测要求，开展2021/2022年度甘蔗产业信息监测，在遮放镇和西山乡设置监测点8个，对甘蔗出苗、长势、病虫害发生率等监测，每月进行一次调查，全年完成12次调查，完成国家产业链信息调查表6份，分别为全国糖料生产信息调查手册2份、糖厂蔗区甘蔗种植信息2份、甘蔗收购品种统计表2份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括办公室、财务室、甘蔗品种室、甘蔗栽培室、甘蔗植保室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市甘蔗技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市甘蔗技术推广站2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

一、芒市甘蔗技术推广站2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市甘蔗技术推广站2022年度收入合计4，806，905.44元。其中：财政拨款收入4,776,905.44元，占总收入的99.38%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30,000元，占总收入的0.62%。

与上年相比，收入合计增加1,897,464,66元，增长65.22%。其中：财政拨款收入增加1,892,464.66元，增长65.61%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加5,000元，增长20%。

总收入增加主要原因：因本年糖料蔗良种良法项目中央配套、州级配套在本单位支出，导致本年决算数支出增加。

二、支出决算情况说明

芒市甘蔗技术推广站部门2022年度支出合计4,806,905.44元。其中：基本支出2,607,819.94元，占总支出的54.25%；项目支出2,199,085.5元，占总支出的45.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1,897,464.66元，增长65.22%。其中：基本支出减少301,620.84元，下降10.37%；项目支出增加2,199,085.5元，增长100%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：因本年糖料蔗良种良法项目中央配套、州级配套在本单位支出，导致本年决算数支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市甘蔗技术推广站机构正常运转的日常支出2,607,819.94元。与上年相比减少301,620.84元，下降11.57%，主要原因：本年正常退休2人致使基本支出经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,563,535.6元，占基本支出的98.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44,284.34元，占基本支出的1.7％。我单位2022年在职职工16人，人均日常公用经费2,767.77元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市甘蔗技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,199,085.5元，与上年相比增加2,199,085.5元，增长100%，主要原因：本年糖料蔗良种良法项目中央配套、州级配套在本单位支出，导致本年决算数支出增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：项目实施依据根据《德宏州人民政府办公室关于印发贯彻落实云南省2020—2022年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴实施方案的指导意见》（德政办函〔2020〕31号）文件、《芒市人民政府关于印发芒市2020年糖料甘蔗良种良法技术推广项目补贴实施方案的通知》芒政办发﹝2020?｛芒市农业农村局 芒市财政局关于印发2020—2022 《芒市农业农村局 芒市财政局关于印发2020—2022糖料甘蔗良种良法技术推广项目补贴资金实施细则的通知》（芒农发〔2021〕3号）文件。项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。项目建设地点涉及全市11个乡镇，具体为风平镇、芒市镇、轩岗乡、遮放镇、五岔路乡、西山乡、江东乡、三台山乡、勐戛镇、芒海镇、中山乡，用于蔗农新种糖料甘蔗脱毒、健康种苗、机械化深翻开沟作业、机械化联合收获作业、机械化联合收获运输作业、机械化无人机统防统治作业、机械化中耕培土作业、蔗叶机械化粉碎作业补贴资金。项目资金实际支出情况 。芒市2021年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴项目共支付资金14,009,888元。其中：中央预算内资金下达13,039,000.00元，按比例应补贴7,004,944.00元；省级配套资金下达1,891,400.00元，按比例应补贴6,304,449.60元；州级配套资金下达391,200.00元，按比例应补贴210,148.32元；市级预算配套资金下达400,000.00元（本年未下达指标），按比例应补贴490,346.08元。该项目资金在2022年9月15日前已兑付2,292,362.00元（在芒市甘蔗技术推广站支出第一批机械化深翻、机械化联合收获、机收甘蔗运输、蔗叶粉碎还田；共计2,199,085.5元，在农业农村局支出93,276.5元），还有11,717,526.00元未兑付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市甘蔗技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,776,905.44元，占本年支出合计的99.38%。与上年相比增加1,892,464.66元，增长65.61%，主要原因：因本年糖料蔗良种良法项目中央配套、州级配套在本单位支出，导致本年决算数支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出275,254.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于事业退休人员公用支出，在职人员养老保险单位部分缴纳，病故人员家属的定期抚恤金，在职人员失业保险缴纳；

2.卫生健康（类）支出31,510.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于职工基本医疗保险及大病保险缴纳；

3.农林水（类）支出4,334,557.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.74%。主要用于在职人员工资及正常运转支出，2021年糖料甘蔗良种良法技术推广项目补贴支出；

4.住房保障（类）支出135,582元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于单位在职职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000元，支出决算为3,887.06元，完成年初预算的17.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算3,887.06元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000元，支出决算为3,887.06元，完成年初预算的17.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为3,887.06元，完成年初预算的19.44%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格执行公务用车管理制度，控制公务用车运行维护费的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,416.62元，下降62.28%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少6,416.62元，下降62.28%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行公务用车管理制度，控制公务用车运行维护费的开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于单位下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市甘蔗技术推广站属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市甘蔗技术推广站资产总额2,249,528.87元，其中，流动资产6,268.54元，固定资产2,234,259.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,001元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少49,137元，其中固定资产减少49,137元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值49,137元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市甘蔗技术推广站政府采购支出总额1,837.06元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,837.06元。授予中小企业合同金额1,837.06元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额2,199,085.5元。其中：评价结果为良1个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市甘蔗技术推广站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

甘蔗新技术、新品种引进试验示范：结合本区域气候、水土和生产条件，通过引进适宜的甘蔗新技术、新良种，通过开展本地试验示范加以消化、吸收和利用，探索出适合本区域的新技术和优势品种，更好地促进甘蔗“高产、优质、高效”的发展。

监督索引号53310300432600501111

 [附件: 28D01OCHST240207094614158EDFE6]