芒市茶叶技术推广站2022年度部门决算公开

监督索引号53310300432600301000

芒市茶叶技术推广站2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

芒市茶叶技术推广站工作职责是编制全市的茶叶、蚕桑技术推广计划并组织实施，掌握茶叶、蚕桑技术推广情况，做好技术情报工作；调查、总结、推广增产技术经验，引进当地需要的新技术、新品种，通过试验示范普及推广；选择不同类型的乡镇、村、基地建立示范点，运用综合技术、树立高产优质增收样板，搞好生产、加工和种植等方面的技术服务。开展专业调查、规划设计、监测预报工作；培训农村基层干部、茶农、桑农和科技示范户，宣传普及茶叶及蚕桑科学技术知识，提高农民的科学务农水平；积极推进茶叶、蚕桑产业结构调整，完成局领导交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.茶叶产业稳步发展

以“抗疫情、保生产”为根本，以持续巩固茶园面积，提升质量、扩大产能，发展壮大生产经营主体，打造民族特色品牌，推动茶旅融合发展为主要工作内容，全面提升芒市茶产业效益。截至2022年末，全市茶叶保有面积13.5万亩，干毛茶产量1.04万吨，实现农业产值2.4亿元。其中：机采红毛茶4821吨，产值0.63亿元，手采红毛茶1049吨，产值0.29亿元，机采绿毛茶1187吨，产值0.17亿元，手采绿毛茶3243吨，产值1.01亿元，酸茶22.6吨，产值0.07亿元，古树茶90.5吨，产值0.23亿元，全市茶叶产业总体表现出稳中有升的态势。

2.蚕桑产业稳步推进

蚕桑产业是芒市重点培育的新兴产业，2022年，全市实有桑园面积13068亩（含新植桑园90.8亩），其中：勐戛镇9216亩、江东乡604亩、五岔路乡239亩、中山乡1581亩、西山乡130亩、三台山乡90亩、风平镇267.5亩、遮放镇461亩、芒市镇317.5亩、芒海镇162亩。实有养蚕面积9643亩，全市有小蚕共育基地4个、收烘茧站2个、蚕房679座。有蚕桑专业乡镇1个，蚕桑专业村7个；现有三家蚕桑企业在芒市发展蚕桑产业。全市养蚕量6644张，产茧量277吨，鲜茧产值1263万元。

3.全面推进党的建设

一是落实党建工作责任。认真履行“一岗双责”，将党建纳入中心工作，及时研究制定2022年基层党建工作重点任务清单并组织实施。二是抓好政治理论学习教育。继续巩固“两学一做”学习教育成果，持续推进党员教育管理“优风提能工程”。三是落实支部常规管理，做好基础工作。每月开展集中学习、积分评定、交纳党费、党务公开及形式多样的主题党日活动。召开组织生活会1次、支委会13次、党员大会7次，主题党日12次，支部书记讲党课3次，与干部职工开展谈心谈话1次，开展退休老干部座谈会2次，集中学习23场次。

4.加强党风廉政建设及反腐倡廉工作

一是履行“一岗双责”主体责任。做到与中心工作同部署、同落实。年内召开党风廉政建设专题研究及推进会2次。二是加强干部职工监督管理。深化运用监督执纪“四种形态”，每周例会上对干部进行理想信念教育、职业道德教育、纪律作风教育和反腐倡廉警示教育，做到逢会必讲纪律，做好职工提醒教育；组织干部职工学习《公职人员政务处分暂行规定》《中国共产党纪律处分条例》及廉洁自律各项规定，做到防微杜渐。年内组织观看廉政教育片1次，学习违纪违规相关文件通报2场次，组织全站干部职工进行谈心谈话活动1次，全站干部职工的责任意识、廉政守纪意识进一步增强，树立了单位清正廉洁的良好风气，全年以来没有发现一起违纪违规情况。三是全面加强作风建设。完善各项规章制度，严格执行“钉钉”打卡、外出报备、请销假等制度。持续推进作风效能革命，制定效能革命清单，采取一线工作法开展工作；在端午、五一以及中秋、国庆节期间，为持续巩固执行中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”，我站召开强化纪律作风建设的会议，要求干部职工严格遵守廉洁自律和改进作风、厉行节约的各项规定，确保节日期间风清气正。持续开展六个严禁、“吃空饷”、办公用房等专项整治，坚决杜绝“小金库”等问题，实现作风大转变、效能大提升、工作全落实。四是坚持民主集中制，严格落实“三重一大”和末位表态制度。截至目前召开班子会5次，研究重大事项10件；五是扎实开展廉政风险防控工作。组织干部职工认真排查风险点，制定防控措施，签订禁毒戒吸、严禁酒后驾驶、党员不信教等承诺书，进一步增强风险防控能力。

5.脱贫攻坚、乡村振兴挂钩点工作

将巩固拓展脱贫攻坚成果同实施乡村振兴战略有效衔接，继续实施产业精准扶贫政策，巩固好脱贫攻坚成效，全力开展强村富民、为民办实事等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：茶叶室、蚕桑室、综合办公室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市茶叶技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市茶叶技术推广站2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市茶叶技术推广站2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、项目支出，故我单位部门决算公开表中GK07一般公共预算财政拨款项目支出决算表、GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK14项目支出绩效自评表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市茶叶技术推广站2022年度收入合计2877574.16元。其中：财政拨款收入2847574.16元，占总收入的98.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30000元，占总收入的1.04%。

与上年相比，收入合计减少532505.97元，下降15.62%。其中：财政拨款收入减少532505.97元，下降15.75%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入减少主要原因：2022年在职职工正常退休4人，各种保险及工资、差旅费、办公费等减少，导致总收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

芒市茶叶技术推广站2022年度支出合计2877574.16元。其中：基本支出2877574.16元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少517505.97元，下降15.24%。其中：基本支出减少517505.97元，下降15.24%；项目支出与上年持平，无变化；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：2022年在职职工正常退休4人，各种保险缴纳及工资、差旅费、办公费等支出减少，导致总支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市茶叶技术推广站机构正常运转的日常支出2877574.16元。与上年相比减少517505.97元，下降15.24%，主要原因：2022年在职职工正常退休4人，各种保险缴纳及工资、差旅费、办公费等支出减少，导致支出比上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2761851.14元，占基本支出的95.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115723.02元，占基本支出的4.02%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市茶叶技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市茶叶技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出2847574.16元，占本年支出合计的98.96%。与上年相比，减少532505.97元，下降15.75%，主要原因：2022年在职职工正常退休4人，各种保险缴纳及工资、差旅费、办公费等支出减少，导致支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（208类）支出278313.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%。主要用于事业单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、失业保险支出；

2.卫生健康（210类）支出36452.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于事业单位职工基本医疗保险支出及大病保险支出；

3.农林水（213类）支出2384105.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.73%。主要用于事业正常运行办公费、邮电费、水费、电费、差旅费等支出；

4.住房保障（221类）支出148703元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于在职职工的住房公积金支出。   

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000元，支出决算为18496.66元，完成年初预算的48.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算18496.66元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000元，支出决算为18496.66元，完成年初预算的48.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18496.66元，完成年初预算的48.68%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位认真执行厉行节约制度，严格控制车辆燃油费、修理费、过路费等支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2182.91元，下降10.56%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算比上年减少2182.91元，下降10.56%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位认真执行厉行节约制度，严格控制车辆燃油费、修理费、过路费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于开展茶叶、蚕桑技术推广、指导所需车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市茶叶技术推广站资产总额3127303.18元，其中，流动资产30580.01元，固定资产3087721.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9002元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2902.73元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入60661.06元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市茶叶技术推广站政府采购支出总额16946.66元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出16946.66元。授予中小企业合同金额10930元，占政府采购支出总额的64.5%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评0个，评价金额0元。其中：评价结果为优0个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市茶叶技术推广站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

古树茶：从存活百年以上的茶树上采摘下的鲜叶制作而成的茶样品。

 

监督索引号53310300432600301111

   [附件: 28D01OCHST2310311030500D4AA9E9]