芒市农业技术推广中心2022年度部门决算公开

监督索引号53310300432600101000

芒市农业技术推广中心2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市农业技术推广中心是全额预算社会公益性事业单位，隶属芒市农业农村局，主要工作职能为：

1.芒市农业技术推广中心承担全市的粮油、经济作物、蔬菜作物栽培技术的试验、示范、推广工作。

2.负责制定项目实施方案，签订项目合同，开展粮食作物主要配套栽培技术研究及新技术的引进，对农业科技推广项目组织实施。

3.负责制定全市粮食作物（水稻、玉米、小麦）的中长期规划、制定当年示范推广计划，主要栽培技术措施，开展粮食作物的主要配套栽培技术研究及新技术的引进。

4.负责制定全市蔬菜新品种、新技术试验、示范、推广计划，制定主要栽培技术措施，开展无公害蔬菜栽培技术和设施栽培技术的推广应用。

5.建设蔬菜核心示范区，举办蔬菜丰产样板，培育农村经济合作组织进行蔬菜订单生产。

6.负责全市果树新品种、新技术的试验示范推广，开展果树新品种引选及良种繁育技术研究。

7.负责全市经济作物新品种、新技术引进试验示范和推广，建设经济作物核心示范区，举办样板，开展技术培训。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.粮食生产

（1）开展科企合作实现新突破。一是走出了一条“种企+育秧工厂+合作社+农户+米企”的新模式，育秧2500余亩。二是摸索出了一套鲜食甜脆玉米叠盘暗化出苗技术，育秧1000余亩。

（2）开展云南省芒市优质稻科技特派团项目。一是开展了三组水稻试验；二是开展四个百亩示范。

（3）开展农情田间定点监测工作情况。根据农业部要求，2022年已完成了18次监测工作。

（4）开展国家玉米产业体系农事生产调查情况。芒市被列为云南省玉米产业体系建设示范县，在轩岗乡、江东乡、五岔路乡选择24户玉米种植户进行调查，目前共开展调查4期。

（5）开展2022年国家水稻产业技术体系德宏综合试验站芒市示范县工作。一是开展水稻各类基础数据的收集整理工作，主要开展了芒市水稻生产种植情况调查，芒市“德优”系列软米品种示范推广，2022年引进5个粳稻新品种，2个籼稻新品种。

2.蔬菜及马铃薯生产

（1）完成2021-2022年度国家马铃薯产业体系德宏综合试验站芒市示范县任务扫尾工作。一是在轩岗乡完成云薯306、大滇薯、闽薯2号、C80、S13-592、V7、云薯111、S12-1496、S12-1528、中薯早39、中薯早47、丽薯6号（CK）共12个马铃薯新品种示范展示；二是在轩岗乡轩蚌村开展马铃薯化肥农药减施增效集成技术示范3亩；三是在轩岗乡芒广村委会芒广村开展德宏冬区作高产高效可持续集成技术核心示范504亩，种植品种为丽薯6号，参与农户131户，示范区内打造1亩高产示范田，辐射带动轩岗乡2008亩的马铃薯生产；四是在轩岗乡轩蚌村召开冬马铃薯病虫害防治、冬马铃薯新品种观摩培训会共2场次，共培训人员100人次；五是完成马铃薯产业经济调查与市场预警研究，马铃薯产业需求调研和信息采集。

（2）实施2022-2023年度国家马铃薯产业体系德宏综合试验站芒市示范县任务。一是在轩岗乡轩蚌村开展14个马铃薯新品种示范展示；二是在轩岗乡棒丙村开展优质新品种配套集成技术示范展示100亩，辐射带动2000亩，示范品种丽薯6号；三是在轩岗乡棒丙村开展马铃薯旱作绿色精准栽培技术集成试验示范51亩，辐射带动2000亩，打造高产高效示范田3亩；四是开展科技培训2场次，培训100人次。

（3）做好芒市蔬菜工厂化育苗试验、示范、推广工作。2022年芒市农业技术推广中心继续开展蔬菜工厂化育苗技术试验、示范、推广工作。

（4）认真开展蔬菜技术服务工作。

（5）做好云南省蔬菜、马铃薯生产信息监测工作，绿色食品牌重点产业统计监测，农膜回收统计，云南省蔬菜生产情况周、旬、月调度统计工作。

3.水果生产情况

（1）开展西番莲良种繁育中心建设。一是与国内西番莲优质产区及科研院所开展品种引进筛选和技术合作，目前引进西番莲新品种9个，提纯复壮本地优势品种3个；良种繁育中心现已完成西番莲种子资源圃1棚、西番莲优质母本园3棚和西番莲良种扩繁基地2棚，向全市供应西番莲优质种苗10万苗。

（2）开展西番莲高产高效示范点建设。2022年7-10月在五岔路乡邦目村和江东乡李子坪村，完成西番莲高产高效示范点建设2个，面积200亩。

（3）开展技术培训和科技推广情况。组织参加水果种植技术培训7场，共培训人员379人。2022年共开展田间实地技术指导42次，并制作《西番莲人工授粉》和《西瓜如何打杈留蔓》小技术短视频2部。

4.热作生产情况

（1）橡胶树病虫害监测与防治。在芒市轩岗乡遮相七组建设橡胶病虫害监测点1个，病情上报14次，踏查3次，轩岗监测点白粉病始见期为3月21日，发病率3%，病情指数为0.6；4月12日最终发病率为17%，病情指数为4.4。2022年芒市橡胶树白粉病发病面积3168亩，防治面积12289.5，累计防治面积16936亩次，累计用硫磺粉18.21吨。

（2）完成芒市2022年天然橡胶林补助项目。2022年芒市完成天然橡胶林补助面积2200亩，涉及5个乡镇一个农场管委8村委会（社区）39个村民小组498户1个种植橡胶企业；其中：风平镇兴侨居委会200亩102户、遮放镇拱岭村500亩64户、西山乡弄丙村300亩36户、轩岗乡遮相居委会200亩158户、中山乡600亩一个橡胶种植企业、遮放农场管委4个社区400亩138户。每亩补助200元，资金44万元。项目已通过市级验收。

（3）橡胶生产信息上报。从1月份到12月份，完成了9次监测，完成月份报表9期，完成植胶区干旱、叶螨发生情况及统防统治情况表2期。

（4）开展咖啡生产技术服务。

5.烟叶生产情况

2022年，全市10个烤烟乡镇的39个村委会、193个村小组、3789户烟农种植烤烟面积3.75万亩，收购烟叶10.13万担，总产值1.533425亿元，实现烟税3373.5343万元；全市种植雪茄烟350亩，收购烟叶5002担，总产值231.47781万元，实现烟税50.9251万元。

6.其他科技项目完成情况

（1）完成芒市2021年水稻、冬早蔬菜、鲜食玉米社会化服务项目扫尾工作。2022年实施完成芒市2021年水稻、冬早蔬菜、鲜食玉米社会化服务项目冬早蔬菜社会化服务部分扫尾工作，主要完成了项目资金的兑付及项目验收工作，通过一卡通兑付冬早蔬菜社会化补助资金10.8万元，项目已通过市级检查验收。

（2）完成芒市2021年耕地轮作制度试点项目。2022年完成30000亩耕地轮作制度试点面积（其中：风平镇13760亩、遮放镇10190亩、芒市镇6050亩），项目试点共涉及风平镇、遮放镇、芒市镇3个乡镇，29个村委会，195个村民小组，9500余户农户，对试点农户及地块共补助有机肥4751.64吨（118791袋），有机肥补助使用项目资金440万元，购买社会化服务10万元，共使用项目资金450万元。项目已通过验收。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：粮作组、蔬菜组、果树组、烟草技术推广站、综合组、综合办公室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市农业技术推广中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市农业技术推广中心2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、芒市农业技术推广中心2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算财政预算拨款项目支出决算、政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中一般公共预算财政预算拨款项目支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市农业技术推广中心2022年度收入合计6095489.85元。其中：财政拨款收入5700689.85元，占总收入的93.52%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入394800.00元，占总收入的6.48%。

与上年相比，收入合计减少763200.89元，下降11.13%。其中：财政拨款收入减少634800.89元，下降10.02%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位缴款收入与上年持平，无变化；其他收入减少128400.00元，下降24.54%。

总收入减少的主要原因：一是政协事务、社会保障和就业支出、住房保障支出的减少；二是云南省农科院，芒市优质米产业科技特派团项目分三年实施，资金按年度拨付且逐年减少。

二、支出决算情况说明

芒市农业技术推广中心2022年度支出合计6031676.35元。其中：基本支出5700689.85元，占总支出的94.51%；项目支出330986.50元，占总支出的5.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少501164.39元，下降7.67%。其中：基本支出减少197888.89元，下降3.35%；项目支出减少303275.50元，下降47.82%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：一是农林水支出、住房保障支出减少；二是政协事务的项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市农业技术推广中心机构正常运转的日常支出5700689.85元。与上年相比减少197888.89元，下降3.35%，主要原因：农林水支出、住房保障支出的减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5398487.02元，占基本支出的94.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费44822.83元，占基本支出的0.79%；抚恤金支出257380.00元，占基本支出的4.51%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出330986.50元。与上年相比减少303275.50元，下降47.82%，主要原因：2021年政协事务中其他政协事务支出项目支出200000.00元，2022年没有政协事务事务项目支出；2022年减少农林水支出中农业农村事业运行支出费用103275.50元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：农林水支出中农业农村事业运行支出330986.50元。完成百亩示范方4个；开展机插秧育秧试验及不同轮作制度对水稻产量试验共3组；申请地方标准1项；开展科技培训5场次，培训示范户160人以上，发放相关资料、制作宣传展板等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市农业技术推广中心2022年度一般公共预算财政拨款支出5700689.85元,占本年支出合计的94.51%。与上年相比减少634800.89元，下降10.02%，主要原因：农林水支出、住房保障支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出797460.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.99%。主要用于行政事业单位养老支出中事业单位离退休费，事业单位基本养老保险费缴费支出；抚恤支出中死亡抚恤支出；其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康（类）支出69841.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于缴纳职工基本医疗保险费。

3.农林水（类）支出4552191.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.85%。主要用于在职人员的工资支出，日常办公公务费的开支，车辆维修维护费用的支出。

4.住房保障（类）支出281196.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于单位部分住房公积金的缴纳。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76000.00元，支出决算为9935.93元，完成年初预算的13.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9935.93元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76000.00元，支出决算为9935.93元，完成年初预算的13.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9935.93元，完成年初预算的13.07%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车运行维护的修理费未完全支付。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7324.25元，下降42.43%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少7324.25元，下降42.43%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：用于公务用车运行维护的修理费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费支出主要用于开展本单位日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市农业技术推广中心资产总额4063234.93元，其中：流动资产393956.93元，固定资产3660278.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少67152.70 元，其中固定资产与上年持平，无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市农业技术推广中心政府采购支出总额49861.93元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出49861.93元。授予中小企业合同金额49861.93元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优。项目支出自评1个，评价金额330986.50元。其中：评价结果为优的1个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市农业技术推广中心无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300432600101111

  [附件: 芒市农业技术推广中心2022年度部门决算公开表.XLS20231019112621070]