芒市畜牧站2022年度部门决算公开

监督索引号53310300432601001000

芒市畜牧站2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

为畜牧业发展提供技术支持，承担畜牧及农村能源建设项目、科技推广及资源保护；参与编制畜牧业及农村能源建设发展规划，宣传贯彻畜牧业及农村能源建设项目的方针政策和法规。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.完成2022年芒市全国第三次畜禽遗传资源普查工作。截至2022年6月芒市已完成畜禽资源普查面上工作及系统上报：全市参与普查人员共123人，其中市级14人，乡级30人，防疫员79人。通过现场培训和网络培训共计13场次114人，累计入户普查5214户。组织完成全市有资源的88个行政村（社区）的普查工作，其中普查到已知资源的5个畜种10个品种、新资源的2个畜种2个品种、已知蜂资源的1个品种。

2.畜禽粪污资源化利用情况。受越来越严格的环保政策影响，畜禽粪污资源化利用情况越来越成为制约畜牧业发展的重要因素。根据我站职能职责，在畜禽资源化利用方面主要开展以下工作：一是对畜禽粪污资源化利用现状进行现场抽查摸底。在全市11个乡（镇）1个农场管委会中，抽查风平镇、勐戛镇、遮放镇、遮放农场管委会20个规模养殖场、21户规模以下养殖场粪污治理资源化利用现状，并延伸现场查看4个液体粪污肥料化利用种植户的生产情况。根据现场检查20个规模养殖场、21户规模以下养殖户粪污治理资源化利用情况测算，2022年全市畜禽粪污综合利用率81.5%。二是指导养殖场（户）开展畜禽粪污治理设施建设。根据养殖规模、养殖场环境、养殖业主意愿等情况，规划畜禽粪污治理设施工艺类型，本年度指导养殖场畜禽粪污治理资源化利用41个，其中：沼气处理工艺14个；固体粪污堆肥（沤肥，含有机肥生产）工艺22个；粪水贮存发酵工艺20个；多级沉淀池工艺7个。三是持续推进规模养殖场粪污治理项目，由于疫情管控及财政补助资金不到位等因素制约，项目目前仅完成约30%。需要进一步督促施工，加快建设进度。

3.国家牧草体系德宏综合实验站芒市示范区各项试验示范工作。一是开展了芒市青贮玉米引种试验（夏、秋播），从参试12个品种中初步筛选出适宜当地夏季和秋季播种的青贮用玉米品种；二是开展了芒市亚热带紫花苜蓿新品种引种试验，通过引进11个适宜亚热带气候的国外紫花苜蓿新品种，结合改进农艺措施，期望能筛选出1—2个适宜当地推广种植的品种，并探讨将紫花苜蓿作为一年生牧草，与全株玉米轮作的可行性，目前试验田已进行了五次刈割测产的数据采集。三是引进楚雄南苜蓿的种植，观察南苜蓿在芒市的适应性，根据适应性情况，看是否能在芒市得到推广应用。四是尝试山区和半山区进行青贮玉米的机播试验。五是开展了优质高产一年生饲草基地建设关键技术研究的前期工作。

4.畜牧主推技术服务。为解决芒市散户养殖母牛发情鉴定困难、母牛繁殖难题，2022年依托云南省现代产业奶牛技术体系及德宏民诚养殖专业合作社，继续开展奶水牛和肉用母牛同期发情—定时输精技术方法优选及程序优化，试用B超仪和早孕检测卡开展早期妊娠诊断。前3个季度共开展同期发情－定时输精服务7批147头次，其中黄牛99头次、水牛48头次。前5批平均情期受胎率黄牛57.07%、水牛21.19%。开展现场技术指导50余次，受益养殖户80多人。开展技术培训1期，培训学员50余名。

5.狠抓安全生产工作。结合“安全生产月”活动和“三年行动计划”实施方案，认真开展安全检查，对大中型沼气工程、养殖小区沼气工程进行全覆盖检查，户用沼气池进行抽查。到现在为止共出动检查组46次，人员出动178人次对芒市沼气工程进行排查，共排查生产经营单位176个（户），检查出安全隐患和问题45项，已整改完善45项，户用沼气共抽查7个乡镇16个村民小组162户，现场整改安全隐患和问题12项，发放宣传资料162份；检查养殖场沼气工程29户，责令改正、限期整改11项，现已整改完善，发放整改通知书11份，和养殖业主签订安全生产责任书共24份；三是检查排查出户用沼气池报废175户。

6.配合芒市动物疫病控制中心开展疫病防控工作。

7.完成多项上级部门安排的临时应急性工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：综合办公室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市畜牧站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市畜牧站2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，空编1辆，空编原因是本年度报废1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市畜牧站2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无项目支出、无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK07一般公共预算财政拨款项目支出决算表、GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK14项目支出绩效自评表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市畜牧站2022年度收入合计2823965.71元。其中：财政拨款收入2823965.71元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少329470.89元，下降10.45%。其中：财政拨款收入减少329470.89元，下降10.45%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入减少主要原因：2022年度本单位调出1人，退休人1人。由于人员减少所以收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市畜牧站2022年度支出合计2823965.71元。其中：基本支出2823965.71元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少329470.89元，下降10.45%。其中：基本支出减少159324.89元，下降5.34%；项目支出减少170146元，下降100%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：2022年调出1人，退休1人及项目支出（购置公务用车）资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市畜牧站机构正常运转的日常支出2823965.71元。与上年相比减少222324.89元，下降7.05%，主要原因：2022年度调出1人，退休1人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2752887.08元，占基本支出的97.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71078.63元，占基本支出的2.52%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市畜牧站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年相比减少170146元，下降100%，主要原因：2021年度购置公务用车一辆。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市畜牧站2022年度一般公共预算财政拨款支出2823965.71元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少329470.89元，下降10.45%，主要原因：2022年度调出1人，退休人1人，项目支出减少。由于人员减少以及项目支出减少所以总的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出320917.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.36%。主要用于职工基本养老保险、职业年金等支出。

2.卫生健康（类）支出31039.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于职工基本医疗保险支出。

3.农林水（类）支出2329085.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.48%。主要用于职工工资、公用经费等支出。

4.住房保障（类）支出142923元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31000元，支出决算为22526.42元，完成年初预算的72.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算22526.42元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31000元，支出决算为22526.42元，完成年初预算的72.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为22526.42元，完成年初预算的72.67%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于财政困难，经费支出受限制。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少138803.53元，下降86.04%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算减少150000元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加11596.47元，增长106.1%；公务接待费支出决算减少400元，下降100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021年度购置公务用车一辆导致2022年公务用车购置费支出减少，2022年度公务用车运行维护费增加，2022年度无公务接待，支出减少。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于芒市畜牧站畜牧技术及农村能源技术推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市畜牧站资产总额307366.5元（原值），其中，流动资产16892.5元，固定资产290474元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少17538.57元，其中固定资产减少25352.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值42275.25元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入300元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市畜牧站政府采购支出总额30816.42元，其中：政府采购货物支出10000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出20816.42元。授予中小企业合同金额30816.42元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评0个，评价金额0元。其中：评价结果为优0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市畜牧站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300432601001111

   [附件: 芒市畜牧站2022年度部门决算公开表.XLS20231018103624442]