芒市农机技术推广站2022年度部门决算公开

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芒市农机技术推广站2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

贯彻执行国家有关农业机械化技术发展的方针、政策，参与全市的农机技术推广管理；参与制定全市农机发展规划和计划；制定全市农机新技术推广计划并组织实施。

负责全市农机新技术、新机具的选择引进，对确定推广的新技术、新机具进行试验示范推广。

提供农机推广技术、信息服务，搞好农机化科普宣传和技术交流工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.农机购置补贴工作。2022年中央下达芒市农机补贴资金5,800,000元（先下达5,710,000元，后追加90,000元），截至2022年11月1日共有1457户农户申请农机补贴，申请补贴机具1665台，申请补贴资金5,663,560元。其中采茶机313台，补贴资金74,160元；茶树修剪机44台，补贴资金9,650元；茶叶加工机械13台补贴资金22,400元；稻麦脱粒机1台，补贴资金300元，甘蔗收获机械1台，补贴资金290,000元；拖拉机73台，补贴资金1,411,200元；薯类收获机械333台，补贴资金360,000万元；饲草加工机械550台，补贴资金343,270元；耕地机械213台，补贴资金333,180元；谷物烘干机14台，补贴资金517,600元；植保无人机7台，补贴资金69,000元；收割机14台，补贴资金430,900元；冷库28台，补贴资金755,800元；其他机械 61台，补贴资金 1,046,100元。报废补贴10台，补贴资金76,100元，受益户8户。

2.2022年在全市建设1000亩以上水稻生产全程机械化示范区6个，核心示范面积6000亩，辐射示范种植面积52995亩；完成机械直播1549亩，在风平镇芒赛村委会拉院村建设1个100亩水稻机械化精量穴直播示范区，在遮放镇弄门村完成水稻机械化旱直播108亩，完成水稻无人机飞播试验示范10亩，国土整治项目完成机械化旱直播1200多亩，为实现水稻生产全程机械化作业机直播、机插秧“两条腿”走路的技术推广模式奠定基础，促进全市农业持续增效、农民稳定增收。

3.实施完成芒市2022年农机生产经营服务组织建设项目，新增水稻育秧流水线6套，水稻高速插秧机20台，碎土机1台，省级补贴资金投入190,000元。通过项目实施，调动农机专业合作组织购买水稻插秧机等设施设备，提高农机装备水平，优化装备结构，增强农机服务能力，使其成为机制更灵活、制度更规范、服务领域更宽广、效益更明显、社会化服务程度更高的农业生产服务组织，在农业社会化服务中影响力、带动力显著增强。

4.新机具、新技术引进试验示范

（1）引进华南农业大学研发的2BMZ-2型悬挂式免耕勺夹式精量播种机进行试验示范，该机具可以一次性完成玉米精量播种、精量侧深施肥、起垄、覆膜，解决了鲜食玉米的机械化种植问题，极大地减轻了劳动强度，降低了成本，达到节本增效的目的。2021年底至2022年初在风平镇那目村试验示范种植58亩，组织召开现场培训会2场次，培训机手和农户114人，发放宣传资料150余份。经农户实收平均产量达到1450kg/亩，最高产量达到1600kg/亩。

（2）首次引进无人机开展水稻飞播试验示范，水稻种植机械化是水稻生产全程机械化中的短板，一直以来主要是机械化插秧，为了探索更多的种植模式，今年引进了广州极飞无人机进行无人机飞播试验示范，实施面积10亩，经过试验示范，进一步总结技术模式，为下一步扩大飞播面积奠定基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：站长室、副站长室、财务室、办公室、工会室、综治维稳室、推广一室、推广二室、推广三室、购机补贴室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市农机技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市农机技术推广站2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、芒市农机技术推广站2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK09表）公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市农机技术推广站2022年度收入合计3,634,004.48元。其中：财政拨款收入3,634,004.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少789,192.09元，下降17.84%。其中：财政拨款收入减少789,192.09元，下降17.84%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入减少主要原因：当年度退休2人，工资福利支出减少。

二、支出决算情况说明

芒市农机技术推广站2022年度支出合计3,634,004.48元。其中：基本支出3,598,504.48元，占总支出的99.02％；项目支出35,500元，占总支出的0.98％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少789,192.09元，下降17.84%。其中：基本支出减少705,797.49元，下降16.4%；项目支出减少83,394.60元，下降70.14%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：当年度退休2人，工资福利支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市农机技术推广站机构正常运转的日常支出3,598,504.48元。与上年相比减少705,797.49元，下降70.14%，主要原因：当年度退休2人，工资福利支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,545,507.70元，占基本支出的98.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,996.78元，占基本支出的1.47%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市农机技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,500元，与上年相比减少83,394.60元，下降70.14%，主要原因：厉行节约，减少支出。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：我单位项目支出主要用于购买办公设备，其中购买办公桌20张，电脑1台，打印机2台。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市农机技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出3,634,004.48元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少789,192.09元，下降17.84%，主要原因：当年度退休2人，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出363,027.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。主要用于在职人员基本养老保险、失业保险单位部分的缴纳以及退休人员公用经费的支出。

2.卫生健康（类）支出60,273.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于基本医疗保险费单位部分的缴纳。

3.农林水（类）支出3,028,206.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.33%。主要用于基本工资、津贴补贴等在职人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车辆维修维护等公用经费的支出。

4.住房保障（类）支出182,497元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于在职人员单位部分住房公积金的缴纳。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000元，支出决算为15,750.38元，完成年初预算的71.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15,750.38元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000元，支出决算为15,750.38元，完成年初预算的71.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少48,602.31元，下降75.52%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算减少48,894.60元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加292.29元，增长1.89%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，减少经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费支出主要用于农机新技术试验示范推广下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业部门（单位），无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市农机技术推广站资产总额6,671,094.82元，其中，流动资产726.36元，固定资产6,661,368.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加35,031.70元，其中固定资产增加35,500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋2,234.30平方米，账面原值2,579，573.78元，实现资产使用收入30,920.16元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市农机技术推广站政府采购支出总额51,250.38元，其中：政府采购货物支出35,500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15,750.38元。授予中小企业合同金额36,650.38元，占政府采购支出总额的71.51%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额35,500元。其中：评价结果为优1个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市农机技术推广站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

 

 

监督索引号53310300432600601111

   [附件: 芒市农机技术推广站2022年度部门决算公开表.XLS]