芒市动物疫病预防控制中心2022年度部门决算公开

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芒市动物疫病预防控制中心2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分概况

一、主要职能

  （一）部门主要职责

1.承担全县动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作（《中华人民共和国动物防疫法》第9条）。

2.组织实施动物疫病强制免疫计划。（《中华人民共和国动物防疫法》第14条）。

3.负责辖区内重大动物疫病防控工作。（《中华人民共和国动物防疫法》第27条）。

4.负责对发生动物疫病后疫点、疫区、受威胁区的划定、封锁、隔离、扑杀、销毁、消毒、无害化处理、紧急免疫接种等强制性措施的实施。（《中华人民共和国动物防疫法》第31、32条）。

5.负责根据本行政区域内动物疫病流行、防治情况，组织推广先进的科学技术，宣传普及动物防疫科学知识，提高动物防疫水平。主要负责《中华人民共和国动物防疫法》《重大动物疫情应急条例》等相关配套法律法规的宣传贯彻工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.认真组织做好春秋季集中免疫。重点对口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病进行全覆盖强制免疫，全年群体免疫密度常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度要达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。

2.毫不放松抓实非洲猪瘟防控。坚持常态化防控，严格落实非洲猪瘟等重大动物疫病分片包村包场“一对一”监管、动物疫情信息周报告、疫情举报核查和规模场采样监测制度，认真做好养殖环节非洲猪瘟疫情排查和监测，全面落实门禁、封闭饲养、定期消毒等综合防控制度，进一步提高生猪养殖场户的生物安全水平；强化生猪调运监管和落地隔离观察和屠宰企业“两项制度”措施落实，严禁餐厨废弃物饲喂生猪。做好疫情处置应急准备工作，确保一旦发现疫情快速处置。

3.坚持不懈重视人畜共患病防控。按照分畜种、分类指导防控策略，做好人畜共患病防治工作，统筹做好布病、结核病、炭疽病和狂犬病等其他人畜共患病的防治工作。

4.积极稳妥推进“先打后补”改革试点。按照国家、省市要求，深入推进“先打后补”改革试点工作。扩大试点范围，为全市实行“先打后补”总结经验、铺平道路，有序引导社会力量参与强制免疫，增强养殖户责任意识，调动防疫积极性，为进一步推动重大动物疫病防控工作奠定坚实基础。

5.做好个人防护，加强责任制落实。在动物疫病和新冠感染肺炎防控关键时期，指导动物防疫人员做好自身防护，降低人畜共患病和新冠感染风险。严格落实重大动物疫病防控工作责任制和责任追究制，确保免疫、监测、检疫监管和应急处置等防控措施落到实处。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：主任办公室、财务室、综合办公室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市动物疫病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市动物疫病预防控制中心2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、芒市动物疫病预防控制中心2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算。故我单位部门决算公开表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK09表）公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市动物疫病预防控制中心2022年度收入合计1091115.62元。其中：财政拨款收入1061115.62元，占总收入的97.25%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30000.00元，占总收入的2.75%。

与上年1266236.20相比，收入合计减少175120.58元，下降13.83%。其中：财政拨款收入减少155120.58元，下降12.75%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少20000.00元，下降40%。

总收入减少的主要原因：村级动物防疫员下半年的补助尚未发放，上级部门拨款减少。

二、支出决算情况说明

芒市动物疫病预防控制中心2022年度支出合计1085181.62元。其中：基本支出1053883.05元，占总支出的97.12％；项目支出31298.57元，占总支出的2.88％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少248581.7元，下降18.64%。其中：基本支出减少217020.27元，下降17.08%；项目支出减少31561.43元，下降50.21%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：财政资金吃紧资金没有及时到位。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出1053883.05元。与上年相比减少217020.27元，下降17.08%，主要原因：财政资金吃紧资金没有及时到位。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1006367.2元，占基本支出的85.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47515.85元，占基本支出的4.51%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31298.57元，与上年相比减少31561.43元，下降50.21%，主要原因：财政资金吃紧资金没有及时到位。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：动物疫病检测工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1061115.62元，占本年支出合计的97.78%。与上年相比减少155120.58元，下降12.75%，主要原因：财政资金吃紧资金没有及时到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出131049.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.35%，主要用于事业单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.农林水支出875753.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.53%，主要用于事业运行支出；

3.住房保障（类）支出43812元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于住房公积金支出。

4.卫生健康支出10500.43元占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于医疗支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000元，支出决算为11833.03元，完成年初预算的43.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算11623.03元，占总支出决算的98.23%；公务接待费支出决算210元，占总支出决算的1.77%，具体是国内接待费支出决算210元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000元，支出决算为11833.03元，完成年初预算的43.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为11623.03元，完成年初预算的44.7%；公务接待费支出决算为210元，完成年初预算的21%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格执行厉行节约，反对浪费，控制各项支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12497.01元，下降51.36%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少12372.01元，下降51.56%；公务接待费支出决算减少125元，下降37.31%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本单位加强公车管理，单位内控制度执行力强。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于动物疫病防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级非洲猪瘟飞行检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市动物疫病预防控制中心资产总额891968.31元，其中，流动资产90253.93元，固定资产789714.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5607.56元，其中固定资产增加6561元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度芒市动物疫病预防控制中心政府采购支出总额17584.03元，其中：政府采购货物支出5961元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出11623.03元。授予中小企业合同金额17584.03元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额31298.57元。其中：评价结果为优1个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市动物疫病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

 

 

监督索引号53310300432600201111

  [附件: 芒市动物疫病预防控制中心2022年度部门决算公开表20231011024713385]