芒市农业技术推广中心2023年预算公开

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芒市农业技术推广中心2023年预算公开目录

第一部分 芒市农业技术推广中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市农业技术推广中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

芒市农业技术推广中心2023年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市农业技术推广中心是全额预算社会公益性事业单位，隶属芒市农业农村局。主要工作职责为：一是承担全市的粮油、经济作物技术试验、示范、推广；二是对农业科技项目组织实施，以及农作物高产攻关技术研究及推广应用，为全市从事农业生产经营活动的集体和农户提供经营指导、科技培训和技术咨询服务工作。

（二）机构设置情况

芒市农业技术推广中心共设置6个内设机构，包括：粮作组、蔬菜组、果树组、烟草技术推广站、综合组、综合办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.芒市农业技术推广中心承担全市的粮油、经济作物、蔬菜作物栽培技术的试验、示范、推广工作。

2.负责制定项目实施方案，签订项目合同，开展粮食作物主要配套栽培技术研究及新技术的引进，对农业科技推广项目组织实施。

3.负责制定全市粮食作物（水稻、玉米、小麦 ）的中长期规划、制定当年示范推广计划，主要栽培技术措施，开展粮食作物的主要配套栽培技术研究及新技术的引进。

4.负责制定全市蔬菜新品种、新技术试验、示范、推广计划，制定主要栽培技术措施，开展无公害蔬菜栽培技术和设施栽培技术的推广应用。

5.建设蔬菜核心示范区，举办蔬菜丰产样板，培育农村经济合作组织进行蔬菜订单生产。

6.负责全市果树新品种、新技术的试验示范推广，开展果树新品种引选及良种繁育技术研究。

7.负责全市经济作物新品种、新技术引进试验示范和推广，建设经济作物核心示范区，举办样板，开展技术培训。  

二、预算单位基本情况

芒市农业技术推广中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入729.13万元，其中：一般公共预算670.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入58.30万元。

与上年713.61万元对比增加15.52万元，增长2.17%，主要原因:事业单位养老、卫生健康、农林水支出相应增加，云南省农科院芒市优质米产业科技特派团项目继续实施。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入670.83万元，其中:本年收入670.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款670.83万元（本级财力670.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年641.05万元对比增加29.78万元，增长4.65%，主要原因：事业单位养老、卫生健康、农林水支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出729.13万元。财政拨款安排支出670.83万元，其中：

基本支出670.83万元，与上年641.05万元对比增加29.78万元，增长4.65%，主要原因：事业单位养老、卫生健康、农林水支出相应增加。

项目支出0万元，与上年0万元持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.62万元，主要用于事业单位退休人员公用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.87万元，主要用于在职人员社会保险支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出13.89万元，主要用于退休职工职业年金缴纳支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.58万元。主要用于在职人员工伤保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗33.7万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.31万元，主要用于退休人员医疗保险支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行512.70万元，主要用于职工工资福利及运转支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.16万元，主要用于职工住房公积金保障支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出670.83万元，其中：工资福利支出631.45万元；商品和服务支出39.38万元，包括办公费7.5万元、水费0.6万元、电费0.36万元、邮电费1.44万元、物业管理费1.32万元、差旅费8万元、公务用车运行护费7.6万元、福利费5.2万元、工会经费7.36万元。

项目支出0万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

芒市农业技术推广中心无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

芒市农业技术推广中心无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

芒市农业技术推广中心无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额8.46万元，其中：政府采购货物预算0.86万元、政府采购服务预算7.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市农业技术推广中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.60万元，较上年7.6万元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市农业技术推广中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市农业技术推广中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元持平，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市农业技术推广中心2023年公务用车购置及运行维护费为7.6万元，较上年7.6万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费7.6万元，较上年7.6万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目4个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排4个，涉及金额58.3万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额43.2万元。 重点项目年度绩效目标如下：

云南省芒市优质米产业特派团专项资金：安排资金43.2万元。该项目年度绩效目标为：

1.服务企业3个，专业合作社6个。

2.引进优质稻新品种10-15个，筛选出适宜芒市地区绿色生高效生产的优质水稻品种3个。

3.研发优质稻绿色高效种植技术3项，集成芒市优质稻绿色高效生产技术体系1套。

4.试验示范推广优质稻叠盘暗出苗1+N 技术模式，完成育秧80余万盘。

5.申请专利、技术标准（规范）1项；

6.3年累计建立百亩示范方4个，示范推广30万亩。每亩节省种子30%，减少肥料20%，减少农药30%，节本增效150元；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市农业技术推广中心属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市农业技术推广中心资产总额406.33万元，其中：流动资产39.40万元，固定资产366.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元。与上年399.61万元相比，本年资产总额增加6.72万元，其中流动资产增加6.72万元，固定资产增加0万元，无形资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

芒市农业技术推广中心2023年无预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分芒市农业技术推广中心2023年部门预算公开表

一、芒市农业技术推广中心2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于芒市农业技术推广中心无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表公开空表。

监督索引号53310300432600100111

[附件: 芒市农业技术推广中心2023年部门预算公开表]