芒市种子管理站2023年部门预算公开

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目录

第一部分 芒市种子管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市种子管理站2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市种子管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织农作物种质资源普查、收集、整理、鉴定和利用；负责辖区内农作物种子质量抽查、检测，品种真实性和转基因检测，确保用种安全；负责组织种子质量纠纷田间鉴定，种子生产经营许可现场勘验；负责农作物种子生产经营备案；负责国家、省农作物区域试验、联合体试验、自主试验的监督管理；负责农作物新品种试验示范及跟踪评价；负责辖区内种子价格监测、供求形势分析等信息工作；负责农作物种子试验、检验、生产经营、加工贮藏人员技术培训；参与农作物品种审定和非主要农作物品种登记；组织非主要农作物品种鉴定评价；配合相关部门编制种子发展规划。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、品种管理室、行业管理室、质量监管室、市场监管室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政治理论及业务知识学习，提高思想素质和工作水平

加强习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大报告以及省、州、市相关领导讲话及文件精神，加强《中华人民共和国种子法》及配套的法律法规等业务知识的学习。组织全体干部职工积极参加州、市业务主管部门组织召开的各种学习培训活动，通过学习和培训，使全体干部职工理论知识和业务素质得到进一步的提高。

2.认真履行岗位职责努力为全市种业服务

（1）加强种子市场监管 进一步规范种子市场秩序

认真开展《中华人民共和国种子法》、配套法律法规的宣传及种子经营从业人员技能培训；加强种子市场的监管和检查；认真开展主要农作物种子经营网上备案登记工作；加强农作物种子生产基地监管；积极调解处理种子纠纷，化解社会矛盾。

（2）认真做好种业信息统计工作

认真开展农作物种子生产经营备案工作；依法行政，严格做好行政许可的审核及核查；抓好种业基础信息统计分析；加强种子质量监督管理。

（3）加强对辖区内农作物种子质量抽查、检测，品种真实性和转基因检测工作，把好种子质量关。

（4）认真搞好农作物新品种试验、示范工作

认真组织实施上级农作物新品种区域试验及生产试验，严格按照实验方案开展相关工作；认真组织开展辖区国家、省农作物区域试验、联合体试验、自主试验的监督管理，继续实施农作物新品种试验示范及跟踪评价及非主要农作物品种鉴定评价工作。                     

（5）努力完成科技项目

认真组织实施上级下达的科技项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入368.85万元，其中：一般公共预算368.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年341.07万元对比增加27.78万元，增长8.14%，主要原因：职工工资福利预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入368.85万元，其中:本年收入368.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款368.85万元（本级财力368.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年341.07万元对比增加27.78万元，增长8.14%，主要原因：职工工资福利预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出368.85万元。财政拨款安排支出368.85万元，其中：

基本支出365.70万元，与上年341.07万元对比增加24.63万元，增长7.22%，主要原因：职工工资福利预算增加。

项目支出3.15万元，与上年0万元对比增加3.15万元，增长100%，主要原因：为加强执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法，购置执法服装。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1.26万元，主要用于事业单位退休人员公用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.04万元，主要用于在职人员养老保险缴纳。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.41万元，主要用于退休职工职业年金缴纳。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.55万元，主要用于单位死亡职工遗属补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.53万元。主要用于在职人员失业保险缴纳。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出19.99万元，主要用于在职人员基本医疗保险及大病保险缴纳。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.97万元，主要用于在职人员工伤保险支出。

2130104农林水-农业农村-事业运行274.82万元，主要用于在职人员工资及正常运转支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.28万元，主要用于单位在职职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出365.7万元，其中：工资福利支出346.81万元；商品和服务支出18.34万元，包括办公费3.91万元、水电费0.78万元、福利费2万元、邮电费1.4万元、公务用车运行维护费2万元、差旅费0.3万元、办公设备购置费2.27万元、工会经费4.38万元、劳务费1万元、培训费0.1万元、其他商品服务支出0.2万元；对个人和家庭的补助0.55万元，包括遗属生活补助0.55万元。

项目支出3.15万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元；执法制服购置3.15万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算5.59万元、政府采购服务预算1.91万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市种子管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.65万元，与上年2.65万元持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市种子管理站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市种子管理站2023年公务接待费预算为0.15万元，较上年0.15万元持平，无变化，国内公务接待批次预计为2次，预计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市种子管理站2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年2.5万元持平，无变化；其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年2.5万元持平，无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额3.15万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额3.15万元。重点项目年度绩效目标如下：

种子市场执法服装购置资金项目：财政资金安排3.15万元，单位自有资金安排0万元，该项目年度预算绩效目标为：

1.数量指标：为加强执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法，购置执法服装9套；完成检查报告3个；开展检查次数76次。

2.质量指标： 检查任务完成率100%，检查覆盖率95%。

3.时效指标： 检查任务及时完成率100%。

4.社会效益指标：检查结果公开率100%。

5.可持续影响指标：问题整改落实率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市种子管理站资产总额362.23万元，其中，流动资产0.12万元，固定资产361.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.15万元，其中固定资产减少2.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值2.2万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.27万元，其中出租资产216平方米，资产出租收入0.27万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分 芒市种子管理站2023年部门预算公开表

一、芒市种子管理站2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故我部门预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表公开空表。

监督索引号53310300432601200111

[附件: 芒市种子管理站2023年部门预算公开表]