芒市茶叶技术推广站2023年部门预算公开

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芒市茶叶技术推广站2023年部门预算公开目录

第一部分芒市茶叶技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市茶叶技术推广站2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市茶叶技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市茶叶技术推广站工作职责是编制全市的茶叶、蚕桑技术推广计划并组织实施，掌握茶叶、蚕桑技术推广情况，做好技术情报工作；调查、总结、推广增产技术经验，引进当地需要的新技术、新品种，通过试验示范普及推广；选择不同类型的乡镇、村、基地建立示范点，运用综合技术、树立高产优质增收样板，搞好生产、加工和种植等方面的技术服务。开展专业调查、规划设计、监测预报工作；培训农村基层干部、茶农、桑农和科技示范户，宣传普及茶叶及蚕桑科学技术知识，提高农民的科学务农水平；积极推进茶叶、蚕桑产业结构调整，完成局领导交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、茶叶室、蚕桑室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.茶叶方面

芒市茶产业发展将以提质增效为主要目的，以补齐发展短板为主要工作内容，按照关于落实省委书记王宁德宏调研重要指示批示任务分工目标任务、《德宏州打造乡村振兴示范区实施方案》（德发〔2021〕35号）相关要求，推动芒市茶产业的高质量发展。一是稳固面积，增加体量。稳固芒市茶园面积13.5万亩，确保干毛茶产量1万吨以上，力争茶产业综合产值12亿元以上，全面提升我市茶叶产值。二是大力打造芒市地方茶叶品牌。加快推进民族特色“德昂酸茶”研发和推广，打响“德昂酸茶”和“古树茶”两大茶名片。制定州级、省级德昂酸茶地方标准。三是大力推进“两品一标”认证进度。力争2025年全市茶叶基本实现绿色化、部分实现有机化。认证地理标志产品“芒市德昂酸茶”一个，提升社会效应，带动经济效益。四是全面实施茶叶初制所改造提升三年行动。提升我市茶叶加工水平和质量，推动产业提质增效。五是进一步抓好古茶树资源保护及利用，加大产品研发和推广。着力打造古茶树居群，重点打造中山茶山，仙人洞、营盘山、三角岩、官寨四大古茶园。六是深入推进茶产业融合发展。推进茶产业与加工、旅游有机融合，让茶山变景区、茶园变公园、茶山变金山，以旅促茶，进一步延伸茶产业链。

2.蚕桑方面

一是巩固现有面积，抓好产业提质增效。主要以山区、半山区乡镇为发展对象,重点以勐戛镇、中山乡为中心，带动其他乡镇稳步发展。培育好示范户，让农户做到应管尽管，应养尽养，增强蚕桑产业比较效益。二是坚持以企业带动为主体，农户自愿发展为准则。不再以政府扶持为主，鼓励企业依据企业自身发展需求出台扶持政策，从而进一步激活市场、企业、农户的能动性，提升产业发展效益。三是加强技术指导服务。各蚕桑公司按照产业布局规划，按500亩桑园配齐1名技术员的要求，配齐配强公司技术服务人员，做好相关服务工作，提升农户种养技术。

3.党建方面

（1）强化党建责任落实。认真履行“一岗双责”，将党建纳入中心工作，并抓好贯彻落实。

（2）落实支部常规管理，做好基础工作。一是严肃党内政治生活。严格落实“三会一课”等政治生活制度，每月开展集中学习、积分评定、交纳党费、党务公开及形式多样的主题党日活动。二是结合开展“作风革命、效能革命”工作要求，继续做好“党员先锋岗”、“党员示范岗”创建活动。三是健全党内关怀机制。四是积极开展“双报到双服务双报告”工作。

（3）认真开展为民办实事践活动。制定“民生实事计划”党员为民办实事清单。抓实党建促业务工作，帮助企业破解难题 。

（4）继续深入开展“对标先进、争创一流”主题实践活动。按照争先有目标、进位有计划、推进有举措、年度有考核、活动有实效的“五有”标准，对标党中央决策部署和省委、州委、市委、局机关工作要求，对标上级部门工作标准，认真开展对标先进工作。

（5）继续开展“模范机关”创建活动。坚持以党的政治建设为统领，把做好“三个表率”、做到“两个维护”作为主要任务，对标“让党中央放心、让人民群众满意”和“讲政治、守纪律、负责任、有效率”要求，创建党建工作过硬、业务工作一流、作风形象优良、创建过程扎实、示范作用突出的市级“模范机关”，以模范机关创建为抓手促机关工作提质增效。

4.党风廉政建设及反腐倡廉工作方面

一是履行“一岗双责”主体责任。做到与中心工作同部署、同落实。二是加强干部职工监督管理。深化运用监督执纪“四种形态”，每周例会上对干部进行理想信念教育、职业道德教育、纪律作风教育和反腐倡廉警示教育；三是持续开展效能革命、作风革命工作，全面加强作风建设。四是坚持民主集中制，严格落实“三重一大”和末位表态制度。五是扎实开展廉政风险防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入329.2万元，其中：一般公共预算323.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入6万元。

与上年358.02万元对比减少28.82万元，下降8.05%，主要原因是：上年有4名在职人员正常退休，今年的工资福利及公用经费预算就比去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入323.2万元，其中:本年收入323.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款323.2万元（本级财力323.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年352.02万元对比减少28.82万元，下降8.19%，主要原因是：上年有4名在职人员正常退休，今年的工资福利及公用经费预算就比去年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出329.2万元。财政拨款安排支出323.2万元，其中：

基本支出323.2万元，与上年352.02万元对比减少28.82万元，下降8.19%，主要原因是：上年有4名在职人员正常退休，今年的工资福利及公用经费预算就比去年减少；

项目支出0万元，与上年0万元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.72万元，主要用于事业退休人员公用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.51万元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴纳。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出23.16万元，主要用于事业退休人员职业年金单位部分缴纳。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.06万元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.29万元，主要用于在职人员失业保险缴纳。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16.84万元，主要用于职工基本医疗保险及大病保险缴纳。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.37万元，主要用于在职人员工伤保险支出。

2130104农林水-农业农村-事业运行229.12万元，主要用于在职人员工资及正常运转支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.13万元，主要用于单位在职职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出323.2万元，其中：工资福利支出305.13万元；商品和服务支出16.01万元，包括办公费4.6万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.2万元、邮电费0.54万元、水费0.06万元、电费0.2万元、、公务用车运行维护费2.5万元、福利费2万元、退休公用经费0.72万元、工会经费3.69万元；对个人和家庭的补助2.06万元，包括乡村振兴工作队生活补助2万元、事业单位职工遗属补助0.06万元。

项目支出0万元，其中：房屋建筑物购置0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市茶叶技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元，与上年3.8万元持平，无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市茶叶技术推广站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市茶叶技术推广站2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年0.2万元持平，无变化，国内公务接待批次预计为4次，预计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市茶叶技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费为3.6万元，较上年3.6万元持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费3.6万元，较上年3.6万元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额6万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额6万元。重点项目年度绩效目标如下：

 国家茶叶产业技术体系建设协作试验补助项目：财政资金安排0万元，单位自有资金安排6万元，年度预算绩效目标为：

1.数量指标：建设有机肥代替化肥核心技术示范基地1个

2.质量指标：项目验收率达100%

3.时效指标：项目实施时效2年；

4.成本指标：补助标准3万元/年；

5.社会效益指标：培训农技人员及茶农100人次

6.生态效益指标：零污染；

7.可持续影响指标：可持续影响不低于1年；

8.服务对象满意度指标：群众满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.“两品一标”：茶叶的“两品一标”是指绿色食品茶、有机食品茶和茶叶农产品地理标志。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市茶叶技术推广站资产总额312.73万元，其中，流动资产3.06万元，固定资产308.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.29万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入6.07万元，其中：出租茶园资产615.45亩，资产出租收入6.07万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分芒市茶叶技术推广站2023年部门预算公开表

一、芒市茶叶技术推广站2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务、市对下转移支付、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出、部门项目中期规划，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表公开空表。

监督索引号53310300432600300111

 [附件: 芒市茶叶技术推广站2023年部门预算公开表]