芒市畜牧站2021年度部门决算公开

监督索引号53310300432601001000

目录

第一部分 芒市畜牧站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 芒市畜牧站概况

一、主要职能

（一）主要职能

为畜牧业发展提供技术支持，承担畜牧及农村能源建设项目、科技推广及资源保护，参与编制畜牧业及农村能源建设发展规划，宣传贯彻畜牧业及农村能源建设项目的方针政策和法规。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、畜禽粪污资源化利用项目实施情况

芒市规模养殖场粪污治理项目于2021年1月15日完成招标工作，中标单位为云南农沼环保工程有限公司，于2021年1月28日与中标单位完成合同签约。项目在三个养殖场实施，一是在中山乡郑豪养猪专业合作社建设大型沼气工程，截至12月底基础设施已完成，正在筹备安装设施设备；二是在德宏州旺丰农牧发展有限公司生猪养殖场建设粪污处理配套设施，现已完成沼液储存池800立方米；三是在德宏民诚养殖专业合作社建设粪污处理配套设施，现已完成储粪场360平方米。

2、进一步加强规模养殖场粪污设施配套建设 根据2021年直联直报系统备案表登记注册的养殖场名单，目前芒市规模养殖场有117家。一是辖区内规模养殖场按照?畜禽规模养殖场资源化利用设施建设规范（试行）?要求建设粪污设施装备，其中，建有堆粪场设施的有86个，建有化粪池的有46个，建有沼气池的有20个；二是养殖场建有的设施装备运行良好，但仍需要业主加强维护；三是规模养殖场有17个建立了粪污产生及利用台账。

3、国家牧草体系德宏综合试验站芒市示范区各项试验示范工作。一是开展了芒市青贮玉米引种试验（夏、秋播），参试的12个品种中初步筛选出适宜当地夏季和秋季播种的青贮玉米品种，目前春播实验小区已进行了数据采集、收获，秋播试验已完成种植和定苗；二是开展了芒市亚热带紫花苜草新品种，综合改进农艺措施，期望能筛选出1-2个适宜当地推广种植的品种，并探讨将紫花苜蓿作为一年生牧草，与全株玉米轮作的可行性。目前两个实验都在进行中；三是引进楚雄南苜蓿种植，观察南苜蓿在芒市的适应性，根据适应性情况看是否能在芒市得到推广应用。

4、畜牧主推技术服务。为解决芒市散户养殖母牛发情鉴定困难、母牛繁殖难题，开展同期发情定时输精技术服务6批103头次，完成任务103%。其中规模养殖场3批67头次，散养户3批36头次。随着同期发情处理程序及输精时间不断优化，有效提高了受胎率，尤其通过在散养户中实施的2批次，配种3个月后经直肠检查进行妊娠诊断，受胎率比较理想，可达到72.2%。

5、围绕种草养畜、粮改饲、畜禽养殖集成技术，农村沼气安全生产等方面进行培训及现场指导，共完成各类技术培训2期受训学员143人次；开展现场技术指导30余次，收益养殖户60多人。

6、狠抓安全生产工作。定期对芒市辖区内大中型沼气和联户沼气工程进行排查，共出动检查组65次，人员出动286人次，共排查生产经营单位109个（户），检查出安全隐患和问题35项并已完成整改。一是户用沼气共抽查了5个乡镇7个村民小组256户，现场整改安全隐患和问题12项，发放宣传资料256份；二是检查养殖场沼气工程20户60批次，责令改正、限期整改安全问题20项，发放整改通知书23份，签订安全生产安全责任书共20份；三是检查排查出户用沼气池报废3户，小型沼气工程2座（其中：户用沼气池2户建房已安全填埋1户，做化粪池1户；养殖小区沼气工程1户政策性报废没有安全处置，1户政策性搬迁）。

7、配合芒市动物疫病控制中心开展疫病防控工作。

8、完成多项上级部门安排的临时应急性工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市畜牧站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市畜牧站2021年末实有人员编制19人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市畜牧站2021年度收入合计315.34万元。其中：财政拨款收入315.34万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加21.99万元，增长7.5%，主要原因是政策性调资。

二、支出决算情况说明

芒市畜牧站2021年度支出合计315.34万元。其中：基本支出298.33万元，占总支出的94.6%；项目支出17.01万元，占总支出的5.4%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年支出合计293.35万元对比增加21.99万元，增长7.5%。主要原因是政策性调资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市畜牧站正常运转的日常支出298.33万元。与上年280.21万元对比增加18.12万元，增长6.44%，主要原因是政策性调资，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出286.72万元，占基本支出的96.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.61万元，占基本支出的3.89%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市畜牧站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.01万元。与上年0万元对比增加17.01万元，增长100%，主要原因：购置公务用车1辆。具体项目开支及开展工作情况：由于芒市畜牧站承担着全市畜牧业及农村能源项目的技术推广等项工作，原有公务用车车辆年久配件老化，难以满足工作需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市畜牧站2021年度一般公共预算财政拨款支出315.34万元，占本年支出合计的100%。与上年293.35万元对比增加21.99万元，增长7.5%，主要原因是政策性调资包括各项社会保障支出及站务开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出29.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。主要用于职工养老保险等社会保障支出。

2.卫生健康（类）支出3.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于职工卫生健康支出。

3.农林水（类）支出263.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.51%。主要用于事业运行支出。

4.住房保障（类）支出19.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）芒市畜牧站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.08万元，支出决算为16.13万元，完成预算2.08万元的775.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为16.09万元，完成预算1.88万元的855.85%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.2万元的0.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度4月份跟财政协调拨付15万元资金购置一辆公务用车及车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加15.07万元，增长1427.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加15.17万元，增长1650.49%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降71.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度购置一辆公务用车及车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）芒市畜牧站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算16.13万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出16.09万元，占99.75%；公务接待费支出0.04万元，占0.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.09万元。其中：

公务用车购置支出15万元，购置车辆1辆。由于芒市畜牧站承担着全市畜牧业及农村能源项目的技术推广等项工作，原有公务用车车辆年久配件老化，难以满足工作需求。

公务用车运行维护支出1.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全市畜牧业及农村能源建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省动物科学研究院到芒市调研考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市畜牧站资产总额32.5万元，其中，流动资产0.22万元，固定资产原值32.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.18万元，其中固定资产原值增加16.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.23万元；报废报损资产0项，账面原值XX万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	32.5	0.22	32.28		14.18		18.1

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市畜牧站政府采购支出总额16.18万元，其中：政府采购货物支出16.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额17.01万元。绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300432601001111

  [附件: 芒市畜牧站2021年部门决算公开表]